При корректировке долга не закрываются остатки в группировке Документы расчетов с контрагентами в 1С

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★10.00/10)

Добрый день! При «Корректировке долга» ( у меня это при покупке в ООО «Интернет Решения») при формировании ОСВ до группировки «Документ расчета» разъезжаются данные. Как их собрать? В приложенном ОСВ видно…

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Сделайте Корректировку долга Вид операции Зачет задолженности или Зачет авансов (из скрина не видно субсчета), Зачесть задолженность Поставщику. Заполните по кнопке Заполнить

  2. Из предоставленных скринов нет возможности определить причину, почему не зачлось. Может субсчет не тот указали или аналитику в Корректировке. Если правильно поняла, сейчас надо исправить сложившуюся ситуацию. Для исправления воспользуйтесь документом Корректировка долга.

  3. Пришлите скрин ОСВ по сч. 60 по субсчетам (Показать настройки — вкладка Группировка — флаг По субсчетам) и также на вкладке Группировка в табличной части поставьте флаги Договоры, Документы расчетов с контрагентами.

  4. Видимо в 2024 при Корректировке долга отнесли суммы не на тот субсчет (красный остаток с минусом), поэтому корректно не зачитывается.

    Воспроизвела в базе. Получилось зачесть с помощью документа Корректировка долга
    1.Вид операции «Зачет аванса» Зачесть аванс «Поставщику».
    2. Или Вид операции Прочие корректировки, Дебитор и Кредитор одна и та же организация.

  5. Хорошо
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не восстанавливается НДС при проведении КСФ на уменьшение Добрый день!!!ООО на УСН ( д-р) , плательщик НДС ( 20,10, без НДС). Работаем в 1 С 8.3 БП. Релиз…
  2. Отрицательное сальдо в НУ за прошлый период по счетам 20, 26 в 1С Добры день, от предыдущего бухгалтера осталось входящее красное сальдо в НУ по счетам 20,26 на 01.01.2025г. теперь неверно формируется декларация…
  3. Как закрыть остатки прошлых периодов по счету 19 и в регистре раздельного учета НДС в 1С Здравствуйте, предприятие (ОСНО) ведет раздельный учет по НДС, так как есть выручка по ставкам 20% и 0%, во всех документах…
  4. ИП, отрицательное сальдо на 51 счете при перемещении между счетами денежных средств в 1С Добрый день, скажите, пожалуйста, как правильно провести банковскую выписку? ИП имеет расчетный счет в банке и также имеет накопительный счет,…

Статьи по этой теме

  1. Расчет доходов иностранных компаний за 2025 заполняйте по новым правилам Источники: Приказ ФНС от 12.09.2025 N ЕД-7-3/781@, сообщение ФНС Информация для: организаций и ИП, выплачивающих доходы иностранцам Внесены изменения в…
  2. Как считать налог на имущество с многоквартирного дома? На балансе в качестве ОС числится многоквартирный дом (МКД), в составе которого жилые помещения (15 квартир) и нежилые помещения (общедомовые…
  3. Центробанк понизил ключевую ставку до 17% с 15.09.2025 12.09.2025 Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 100 б. п., до 17,00% годовых. Новая ставка действует с понедельника…
  4. Изменения и разъяснения по налогу на имущество в 2025 Изменения и разъяснения по налогу на имущество в 2025 Объекты, кадастровая стоимость, льготы С 01.03.2025 вводится принцип Построил – оформи…