6 ндфл годовой

1. Здравствуйте!
   Предлагаю начать с простого к сложному: строка 170, КС 1.20.В строке 170 отражается сумма НДФЛ, которую организация не может удержать у сотрудника. Это значит, что в приложении 1 по сотруднику мы должны заполнить раздел 4 и показать доход и сумму ндфл, который не можем удержать. Расскажите, пожалуйста, более подробнее о сумме в 170 строке. Там 1 сотрудник или несколько. Можно приложить по 1 сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? .

2. 170 строка — то неудержанный ндфл. Это не связано с заявлением на возврат ндфл. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

3. У Вас не выплаченная зарплата? В таком случае ее не нужно показывать в отчете 6-НДФЛ. В 120 строку должна попадать только та сумма дохода, которая выплачена.Чтобы вместе разобраться, прошу приложить по сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

4. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю сумма 31300 не выплачена сотруднику? Предлагаю сформировать ведомость на выплату будущим периодом, например в марте. Затем вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по март 2026. Сделает ли программа переброску дохода сама? Приложите, пожалуйста, скриншот отчета

5. Теперь отчет формируется верно?

6. Данные ошибки говорят о расхождении в сумме удержанного ндфл. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

7. Данные расхождения правим тем периодом, когда проявилась поршеность в учете

8. Да, верно! Пересорт можно оставить, главное — нет погрешности !

9. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по 1 сотруднику за 2025 год. Важно чтобы были видны все документы, которые сделали движение в налоговом учете

10. Сейчас в приложенном отчете не верная сумма исчисленного НДФЛ. Нужно сделать документ Перерасчет ндфл за 2025 год, месяц шапке документа укажем текущий

11. Честно скажу, очень сложно понять что происходит в учете, когда написана фраза: ничего не изменилось, 170 строка ушла. А какое заполнение Вы ожидали? По 180 строке — приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
    Получается когда добавила нач-е за первую половину исчисленный стал неверным: он из начально был не верным. Так как в налоговый учет попадала не правильная сумму из бухгалтерского учета

12. У данного сотрудника не правильно исчисленный ндфл. Здесь тоже нужно сделать документ Перерасчет ндфл. Исчисленный ндфл должен быть равен 43 951 .
    Пожалуйста, обратите внимание на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

13. Ошибка говорит о том, что Раздел 1 и Раздел 2 строки со 163-193 не совпадают. Проверьте каждую сумму

14. Рада, что все получилось. Но не могу оценить корректность ручной правки, так как не понимаю что именно исправляли.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ .

15. Поняла, отрицательная удержанная сумма ндфл попадает в Раздел 2, но не попадает в Раздел 1. Если Вы исправили именно раздел 1 так, чтобы он был равен Разделу 2 — то все хорошо

16. Доброе утро!
    Очень прошу Вас писать более подробно и обстоятельно комментарии к обсуждению. К сожалению, проанализировать полноценно отрывки фраз, которые Вы пишите, не представляется возможным. Поэтому я не рискну давать точных ответов. Могу подготовить ответ только общими фразами.
    Мы с вами обсуждаем решение вопроса по формировании отчета 6-НДФЛ. Здесь же Вы пишите вопрос по универсальному отчету. Было бы прекрасно, если бы еще указывали название отчета и прикладывали скриншоты. Да. по тексту я поняла, что речь идет об отчете Сверка БУ и НУ. Но данный вопрос никак не относится к первоначально заданному вопросу, который мы обсуждаем в этой ветки.

Комментарии закрыты.