Помогите разобраться с корректировками.Для сдачи годового отчета сделали операцию ндфл ,чтобы подкорректировать исчислено=удержано, и кс.В кс ругалось на предыдущий квартал, подали корректировку за 9 месяцев, полугодие, когда дошли до 1 квартала, не получается урегулировать(думаю мешают операции ндфл)ведь все корректировалось декабрем, несмотря на период в каком были косяки.Как подать корректировку за 1 квартал?Можно как то это сделать не отменяя ведомости за 2025 год?или надо отменять и ведомости и операции ндфл?
Вот пример по одному сотруднику, по которому ничего не бьется, но важно разобраться,что делать.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Значит будем разбираться вместе 🌟
Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за первые 3 месяца 2025 года. Прикладываю ссылку на статью с настройками: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . По кнопке настройки мы сможем сделать отбор по ФИО сотрудника. Можно поставить только 1 флажок Исчисленный ндфл Разница. Будет ли заполнена колонка по данному сотруднику?
Не отразилась колонка Исчислена Разница, но если просчитать суммы вручную, то исчисленный ндфл не верный. Скорее всего это связано с тем, что перерасчет ндфл сделан в будущих месяц. Уточните, пожалуйста, на титульном листе отчета 6-НДФЛ какая дата заполнения стоит. Если указать текущую, то изменится ли заполнение отчета?
Если указать текущую, то изменится ли заполнение отчета?
Приложите, пожалуйста отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного за весь 2025 год по 1 сотруднику
В таком случае нужно сделать документ Перерасчет ндфл за 2025 год. Месяц в шапке документа можно указать март, если не закрыт период.
После проведения документа перезаполним отчет 6-НДФЛ. Важно указать дату на титульном листе после 31 марта,
Этот документ можем оставить. Не нужно его отменять
Какая дата в отчете 6-НДФЛ на титульном листе? Нужно дата после 31 марта. То есть хотя бы 1 апреля 2026
В отчете 140 строка не верная.
Странно, почему отчет не видит документ Перерасчет ндфл. Предлагаю изменить в шапке документа месяца на декабрь 2025 года и дату 31.12.2025. Но сам документ не перезаполнять. После того как будет сформирован отчет 6-НДФЛ вернем все в март
Дата точно 2026года на титульном листе отчета?Предлагаю проверить движение документа Перерасчет ндфл по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Приложите, пожалуйста, скриншот по кнопке Еще-Движение документа
А у нас не поэтому сотрудник ошибка! Исчисленный не верный на 2000, а у сотрудника перерасчет на 1600. предлагаю сформировать отчет по всем сотрудникам и проверить исчисленный за 3 месяца 1 квартала
Не совсем понимаю, о каких документах мартовский идет речь. Если смотреть на Анализ ндфл. то исчисленный ндфл не верный за 1 квартал. В таком случае можно сделать документ Перерасчет ндфл за март 2025 года. Исправит ли программа расчет? Если да, проводим документ и вновь формируем отчет 6-НДФЛ. Но в таком случае дата заполнения отчета на титульном листке будет 31.03.2025 года. Именно 2025 года.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Приложите, пожалуйста, отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного ндфл за 1 квартал по 1 сотруднику. И по этому сотруднику 120 и 140 строку из отчета 6-НДФЛ.
К сожалению, не видя данных мы можем сейчас предполагать разные варианты и крутить учет. Но если это нужно мы так и сделаем. Но если нужно быстро — то проще поправить вручную отчет 6-НДФЛ. Подскажите, как будем действовать?
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ . Получается, что сейчас будем создавать корректирующие отчеты. Если в отчете ошибки, то вручную их поправить, не создавая исправительные документы
Это не будет правильно, это будет выход из ситуации. Но да, все именно так. Вручную просчитаем 140 строку и заполним ее в отчете 6-НДФЛ