Должна ли в Справке-расчете амортизации отражаться амортизация по счету 02.02 в 1С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.99/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, должны ли совпадать суммы Амортизации ОС в по ОСВ 02.01 и справке расчету. Некоторые ОС отсутствуют по ОСВ 02.01. Может быть это связанно с корректировками в 2024г. Например, Принтер каплеструйный EBS6200Р по справке расчету в БУ есть, а по ОСВ 02.01 нет. Так и в НУ есть расхождения. И по ОСВ 02.02 со справкой

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, ОСВ по субсчетам счета 02 и справку — расчет для лучшего понимания вашей ситуации.

    Спасибо за понимание.

  2. Спасибо за скрины.
    Да, должен быть в ОСВ по счету 02.

    Сформируйте ОСВ по счету 02 только по этому ОС. Период С — По — не указывайте. В настройках укажите Период — по месяцам.
    Посмотрим, может быть так сможем что-то понять.

  3. Спасибо за скрин.

    Каплеструйный принтер EBS6200Р в ОСВ по счету 02.01 есть, в Справке-расчет амортизации тоже в БУ тоже есть.
    Но вот амортизация в НУ с сентября 2024 не начисляется.

    Давайте посмотрим, что за корректировка в 2024?

    И еще вы пишите, что некоторых ОС в ОСВ по счету 02.01 нет, а в Справке есть. Давайте такой тоже посмотрим. Пришлите так же ОСВ по нему, пожалуйста.

  4. Хорошо, пусть в ОСВ по счету 02.02.
    То есть не важно счет 02.02 или 02.01, ОС все равно должен отразиться в Справке-расчете в БУ.
    У вас он там отражается.
    Если полностью самортизирован в НУ — ок. Значит в Справке-расчете в НУ его не будет.

    У вас все так и есть.

    Не пойму тогда, что вызывает сомнения?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. !Отрицательная сумма по дебету счета 91.02 по стате "Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств" Добрый день. Работаем в"Бухгалтерия предприятия, ред 3.0 релиз 3.0.201.16". В ОСВ по дететк счета 91.02 по статье Доходы (расходы) ,…
  2. Расхождение суммы налоговой базы по прибыли в декларации и справке-расчете налога на прибыль при отражении пеней на ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по…
  3. Отсутствует 68.02 НДС в Справке-расчет Начисление налогов на единый налоговый счет, если была уточненка в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. В справке-расчете «Начисление налогов на единый налоговый счет» отсутствует 68.02 за 3 квартал: https://skr.sh/sa9UX4gWDqD. За…
  4. Расхождение суммы в Декларации по налогу на прибыль и в справке-расчете налога на прибыль при наличии убытка по строке 050 в Листе 2 декларации в 1С Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расхождения Суммы исчисленного налога в Декларации по налогу на прибыль и в Справке-расчет налога на прибыль, а…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – частично облагаемые доходы в 6-НДФЛ и справке для сотрудника отражаются по разному В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сотруднику с доходами более 2,4 млн руб. в отчетном периоде выплачивали частично облагаемые…
  2. Почему не выполняется регламентная операция Амортизация и износ основных средств в 1С? Почему может не выполняться регламентная операция Амортизация и износ основных средств в 1С? Рассмотрим самую распространенную причину, по которой амортизация…
  3. Как в бухгалтерском балансе отразить инвестиционную недвижимость в 1С? Организация МСП сдает свою недвижимость в аренду. В балансе теперь необходимо показать недвижимость не в составе ОС по строке 1150,…
  4. Авансовые платежи по УСН за 9 месяцев 2025 года в 1С (28.10.25) В статье разберем алгоритм расчета авансовых платежей по налогу на УСН «доходы-расходы» 15% и «доходы» 6% за 9 месяцев 2025…