с УСН перешли в 2025г. Средняя квартальная выручка не более 15 млн рублей. Как заполнять авансовые платежи в строках 210-230 листа 02? За 1й квартал убыток, за 2й прибыль, за 3й убыток.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как заполнить строки 210-230 Листа 02 декларации по прибыли в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение Декларации по прибыли за 9 мес, если за 1 полугодие был убыток в 1С Здравствуйте. Готовлю декларацию по прибыли за 9 мес.. Прибыль по расчетной в 2025г. Айти организация платим 5 % в Фед…
- Признание убытка при смене объекта налогообложения в 1С Здравствуйте. Вопрос: - в 2021 общество было на ОСНО и получило убыток 200 тыс.; - в 2022, 2023, 2024 была…
- Излишне принятый на учет убыток пошлых лет НУ. Исправление в 1С Добрый день! В 3 кв. 2022 года у нас была обнаружена существенная ошибка 2021 года - 91 млн были сняты…
- Авансовые платежи по прибыли, если в первом квартале прибыль, в полугодии убыток в 1С Добрый день, подскажите, за 2024 год был убыток, в первом квартале была прибыль и авансовые платежи, во втором сейчас будет…
Статьи по этой теме
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- С отчетности за 2027 год применяем новый ФСБУ 9 «Доходы» Источник: Приказ Минфина от 16.05.2025 N 56н Информация для: организаций Утвержден новый ФСБУ 9/2025 «Доходы», который заменит ПБУ 9/99 «Доходы…
- Как заполнить строки корректировок в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала в 1С? Организация применяет ПБУ 18. Формирует БФО за 2025 год. В отчетности отражены следующие корректировки: На 31.12.2023 Научные исследования (НИ) учтены…
Добрый день, Юлия!
Так как средняя квартальная выручка не превышает 15 млн рублей. в квартал, вы имеете право уплачивать только ежеквартальные авансовые платежи (п. 3 ст. 286 НК РФ)
Подробнее можно прочитать здесь Варианты и сроки уплаты авансов по налогу на прибыль
Таким образом в стр. 210-230 следует указать в декларации за:
1 квартал — 0
полугодие — 0
9 мес. — налог на прибыль, начисленный по результатам полугодия (стр. 180-200 декларации за 1 п/г 2025).
Вы можете воспользоваться такими статьями:
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал в 1С
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие в 1С
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С
Они написаны для ежемесячных авансов в том числе. Но заполнение нужных вам строк в этих материалах тоже есть.
Вам нужны: стр. 210-230, 270, 271 (280, 281).
Не нужны: стр. 290-310. Подраздел 1.2.