Добрый день!
Вопрос по учету доходов и расходов по УСН. У меня не отражается в книге по начислению и выплате з/п по одному сотруднику. В карточке по сотруднику «Учет расходов: УСН принимаются», по остальным сотрудникам расходы отобразились в книге (файл во вложении). Также в книге налоги отобразились только от несчастных случаев, а НДФЛ и страховые взносы не отобразились (файл во вложении). Все начисления и выплаты были сделаны в рамках 1 кв. 2026, кроме з/п (2-я половина), которая была выплачена в апреле. Прошу мне помочь разобраться в данном вопросе. Заранее спасибо!!!
Макс
ВКонтакте
Добрый день! По страховым взносам, проверьте проведены ли документы Сведения об уплате налогов — Сведения об уплате налогов в 1С
По сотруднику, чья зарплата не учитывается в расходах посмотрите в документе Начисление зарплаты на закладке Расходы при УСН какой расчетный документ там указан и указано ли в самом регистре, что зарплата принимается к расходам.
Добрый день! Документ Сведения об уплате налогов влияет только на учет ЕНС и УСН, поэтому можно проводить, на заполнение 6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС отчета ЕФС-1, уведомления по НДФЛ и страховым взносам он не повлияет.
Ручные корректировки по УСН тоже на заполнение о6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС отчета ЕФС-1, уведомления по НДФЛ и страховым взносам не повлияют, но лучше их не делать.
Дело в том, что расходы в КУДиР попадают в двух случаях:
1. Зарплата сначала начислена, затем выплачена, в КУДиР идет документ Списание с расчетного счета.
2. Зарплата сначала выплачена, затем начислена, в КУДиР идет документ Начисление зарплаты.
Т.е. у Вас в базе есть переходящие остатки, можно в разделе Отчеты — Анализ учета по УСН в таблице Оплата труда посмотреть суммы с расшифровкой по документам.
Для удобства в отчете можно установить отбор по сотруднику — Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?
Добрый день! Необходимо для проверки в разделе Отчеты — Анализ учета сформировать за первый квартал 2026 отчет Анализ учета по УСН. В отчете в подразделе Оплата труда проверьте задолженность на 01.01.26.
Если зарплата за декабрь 2026 была выплачена в в декабре 2025, то задолженности быть не должно. Если в январе 2026 — то задолженность должна быть в сумме невыплаченной зарплаты.
Ошибочную сумму можно скорректировать на 31.12.25 как показано в публикации — Как скорректировать остатки по зарплате в отчете Анализе учета по УСН в 1С?
Добрый день! Документы Сведения об уплате налогов можно не препроводить, т.к. в них только суммы страховых взносов, они идут отдельно.
Лучше перезакрыть 2026 год, т.к. была корректировка остатков в 2025.
В КУДиР два раза щёлкните по сумме с 2 млн., какой документ откроется?
Нажмите кнопку ДтКт и в открывшемся окне установите галочку Ручная корректировка. Затем удалите запись с закладки Книга учета доходов и расходов (раздел I). В этом случае остатки в регистрах УСН останутся скорректированными, но запись в КУДиР не попадет.
В документе Начисление зарплаты, к сожалению, нет галочки Ручная корректировка, но можно создать документ Операция с видом операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ указать данный и удалить все записи с закладок, оставить только те, которые нужно убрать из КУДиР.
Выделила на скриншоте закладки, которые необходимо очистить.
Удаленно подключиться возможности нет.
Отчет Анализ учета по УСН формируется на основании данных регистра накопления Расходы при УСН.
Можно перейти прямо в регистр, установить отбор по сотруднику (поле Элемент расхода) и посмотреть каким документом запись попадает в отчет.
По двойному клику на записи откроется документ.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
Далее нажать «Перейти»
Добрый день! Попробуйте удалите данные записи с закладки Расходы при УСН из документа Операция №6 от 31.12.25.
Добрый день! По корректировкам есть нюанс.
Данные из регистра накопления Расходы при УСН попадают в отчет Анализ учета по УСН.
Данные из регистра накопления Книга учета доходов и расходов (раздел I) попадают напрямую в КУДиР
Данные из регистра накопления Прочие расчеты в отчеты не попадают, но лучше в нём проводить такие же корректировки как и в регистре Расходы при УСН.
Т.е. проверьте, при корректировке где ошибочно появляются данные и в каком регистре нужно удалить или добавить запись в документе Операция.
Добрый день! Можно оставить сумму в отчете так как отражается. Если будете формировать отчет для проверяющих, то её можно будет убрать, т.к. она нулевую сумму в итоге дает. Если оставлять, то можно объяснить ошибкой, которую тут же отсорнировали.
Добрый день! Можно скорректировать данную сумму. Т.е. в документе Списание с расчетного счета оставить эти записи, а затем создать новый документ Операция с видом операции Сторно документа и в поле Сторнируемый документ указать документ Списание с расчетного счета. Затем очистить все закладки, кроме закладок Прочие расчеты, Расходы при УСН, Книга учета доходов и расходов (раздел I) и уже в них указать разницу которую нужно отсторнировать с основного документа.
Добрый день! В данном варианте корректировки есть нюанс.
Документ Запись книги учета доходов и расходов УСН сторно сформирует сразу в КУДиР, минуя регистры УСН, в них ошибка останется.
Т.е. его можно использовать, когда в отчете Анализ учета при УСН ошибки исправлены и нужна корректировка только в КУДиР.
Добрый день! Скорее всего в регистре накопления Расходы при УСН осталась незакрытой сумма по данному расчетному документу, поэтому программа закрывает её сама.
Необходимо перейти в регистр, затем установить отбор по значению в поле Расчетный документ (укажите такой же расчетный документ, который программа поставила в регистр по записи с 2015 годом) и установить отбор сотруднику.
Затем нужно проверить, какой остаток получается.
Приход в регистре (зеленый плюс) — это начисление, расход (красный минус) — выплата. Чтобы запись не попадала в документы 2026 года, итоговая сумма по расчетному документы должна быть нулевая.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
Далее нажать «Перейти»