Добрый день. В прошлом периоде ,счет-фактура на аванс по лизинговому платежу, ошибочно проведена как счёт-фактура на поступление. Вместе с этим была проведена и счёт фактура на поступление за этот период. Таким образом увеличены документы «поступление в лизинг», и предъявлен к вычету излишняя сумма по НДС. Как правильно исправить неверное оприходование? Как правильно сделать корректировку по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС по лизинговому платежу при задвоении поступления в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование счет-фактуры налогового агента и отражение в декларации по НДС, если поступление и оплата проведены в разных валютах в 1С Добрый день. Оплачиваем электронные услуги иностранному поставщику, начисляем НДС в качестве налогового агента. Инвойс выставляется в долларах, поступление отражаем в…
- Применение вычета по НДС в текущем квартале по не проведенному счет-фактуре от поставщика в закрытом периоде в 1С Добрый день. Просим проконсультировать в следующем вопросе. В марте 2025 от поставщика оприходована и проведена услуга, а счет-фактура к нему…
- Корректировка суммы услуг и НДС в документе Поступление из переработки в 1С Добрый день Помогите разобраться с последовательностью действий и корректности формирования доп листа книги покупок Ситуация следующая 1. 01.12.2025 оформлен документ…
- Исправление счет-фактуры на аванс, если в первичной неправильно указана ставка НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартал 2024 года пришла счет-фактура полученный на аванс , мы ее отразили она встала в книгу покупок.…
Статьи по этой теме
- Аванс частично в 2025, отгрузка в 2026, доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С В 2025 году заключен договор на оказание услуг на сумму 120 000 руб. Цена не включает НДС, поэтому общая сумма…
- Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность исправления ошибок (искажений) в периоде их обнаружения. Например, когда допущенные ошибки привели…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Возвраты по операциям до 2026 года реализация в 2025, возврат в 2026 поступление в 2025, возврат в 2026 Реализация в…
Здравствуйте!
Чтобы помочь, мне надо воспроизвести ситуацию у себя в базе.
Пришлите скрины, как провели лишний СФ.
«предъявлен к вычету излишняя сумма по НДС» — проанализируйте еще раз этот момент, с учетом информации из раздела Начисление ежемесячного лизингового платежа в статье
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя до 2022 в 1С (ПРОФ)
По этим скринам не вижу ошибки. Отражены корректные проводки по Поступлению услуг лизинга.
Может имели ввиду что задвоили Поступление?
Аннулировать неверную запись в Декларации по НДС и скорректировать налог на прибыль, можно по алгоритму:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Для того, чтобы проводка НУ провелась прошлым периодом, надо будет открыть закрытый период. Но перепроводить Закрытие месяца не придется.
Попробуйте на копии базы, если результат устроит отразите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3