Здравствуйте! Организация получила в августе месяце запчасть у плательщика НДС. За третий квартал нами сдана Декларация по НДС. в январе 2026 года в результате полученного требования ФНС мы обнаружили, что поставщик не предоставил нам корректировочный счет-фактуру за август на эту запчасть, т.к там была замена. Т.е он из одной счет-фактуры одну позицию убрал, выставил корректировочный счет фактуру счет-фактуру … и еще отдельно сделал в августе торг 12 на другую запчасть… Как сделать корректировку поступления так, чтобы корректировочный счет фактура отразился в доп листе.?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для отражения Корректировочного счета-фактуры в Дополнительном листе книги покупок необходимо создать документ «Корректировка поступления» на основании первоначального документа «Поступление (акт, накладная)» за август.
При заполнении укажите вид операции: Корректировка по согласованию сторон.
Номер КСФ поставщика укажите внизу формы документа Корректировка поступления.
Подробный алгоритм в этом материале:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Чтобы исправленный документ попал в доп. лист, нужно сделать «Операции» — «Регламентные операции НДС» — «Создать» — «Формирование записей книги покупок», текущая дата.
Заполнить:
— графа «Запись в доп. лист»: устанавливаем галочку.
— графа «Корректируемый период»: нужный период.
Пришлите, пожалуйста, по документу Корректировка поступления скрины по всем вкладкам.
Мне дали УКД. У меня по УКД документ должен попадать в книгу ПРОДАЖ — приложите пожалуйста скрин, для лучшего понимания вашей ситуации.
Спасибо за ожидание.
Если налоговая база была занижена , то ошибка исправляется в периоде возникновения (1 кв 2026) и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Если произошла корректировка стоимости по согласованию сторон (не из-за вашей ошибки), при уменьшении стоимости поставки в книге продаж отразите корректировочный счет-фактуру от продавца с кодом 18 (п. 14 Правил ведения книги продаж от 26.12.2011 № 1137, п. 10 ст. 172 НК РФ). Изменения отражаются в декларации по НДС текущего периода.
Как отразить корректировочный счет-фактура на уменьшение от поставщика более поздним периодом в 1С
Уточните, пожалуйста, УКД 4893 от 07.08.2025. поставщик предоставил вам в текущем периоде?
Правильно ли понимаю, поставщик сделал возврат как бы сам в 3 квартале и НДС который вы приняли к вычету нужно восстановить при возврате?
Схему отражения в доп листе книги продаж за 3 кв прилагаю.
Останутся вопросы, пишите.