Ошибка округления НДФЛ при начислении авансов и зарплаты в 1С

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.79/10)

Добрый день. В 1С Бухгалтерии начисление зарплаты, за первую половину НДФЛ начисляет 2173 от 26.06, а при начислении общей зарплаты 30.06 в карточке по НДФЛ сумма меняется на 2174 на ту же дату 26.06, подскажите, пожалуйста, в чем ошибка, как исправить? Во вложении файл.

Метки консультации: БП 3.0. НДФЛ
Все комментарии (16)

  1. Добрый день! К сожалению, в программе наблюдается такая проблема, что при начислении аванса программа не проводит округление. Я писала разработчикам о ней в рамках ЗУП в прошлом году, они её долго не могли поймать, но вроде бы исправили, потому что сообщений от пользователей последнее время не было. Возможно данное исправление ещё просто не дошло до Бухгалтерии, т.к. в ней подсистема зарплаты обновляется позднее.

    Если мы произведем расчет нарастающим итогом с начала года: 122 014,29*13% = 15 862.

    2 282+4 443+4 574+4 563 = 15 862.

    Без округления было бы 15 861.

    Т.е. по факту программа округление производит верно, только необходимо его было сделать в аванс. Но здесь корректировка идет в рамках квартала, поэтому в 6-НДФЛ ошибок быть не должно.

    Для проверки можно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, как раз итоговые суммы идет в отчет.

  2. Здесь нужно посмотреть, на самом деле данный рубль был удержан из доходов сотрудника, если да, то в Бухгалтерии в последней июньской ведомости можно в колонке НДФЛ указать на 1 рубль больше. Или просто очистить строку 170, т.к. разница в 1 рубль допускается, а в следующем квартале он зачтется.

  3. Тут дело в том, что программа в аванс ошибочно не доначислила НДФЛ. А при расчете зарплаты эту ошибку увидела, поэтому датой выплаты аванса проводит корректировку.

  4. Программа НДФЛ рассчитывает нарастающим итогом с начала года:
    86 914,29*13% = 11 299.
    2 173 + 2 402 + 4 443 + 2 282 = 11 300
    Т.е. получается, что при начислении аванса НДФЛ должен был быть 2 172.
    Странно, что при расчете зарплаты программа на 26.06 ставит 2 174 и на 10.07 2 389.
    Логичнее было бы сделать разбивку 2 172 и 2 391.

  5. Файл другие пользователи не видят.

     1

  6. Да, но по итогам квартала в Бухгалтерии исчисленный налог становится таким же как в ЗУП.
    Если приоритет за ЗУП, то можно в последней июньской ведомости в Бухгалтерии скорректировать налог. Тогда в 6-НДФЛ у нас исчисленный налог будет равен удержанному в обеих программах.

  7. Разница из-за округления НДФЛ в Бухгалтерии.
    Дело в том, что в ЗУП ошибки исправляются раньше, затем, через некоторое время, обновляется зарплатный блок в Бухгалтерии. Поэтому получается, что на момент расчета налога в двух программах могут использоваться разные алгоритмы.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.