Возмещение Озоном НДС по справке селлера в 1С

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Добрый день, работаем с маркетплейсом «Озон». «Озон» при перевозках пользуется услугами посредников и в конце месяца предоставляет акт на сумму указанных услуг с НДС, но счет-фактуру не предоставляет, счет-фактуру по ЭДО присылают посредники. На данный момент, так как посредники не предоставили счета-фактуры, «Озон» выставил справку селлера и возместил нашей компании сумму НДС, перевел денежные средства. Скажите, пожалуйста, какими проводками отразить данную операцию?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте, Светлана!

    Возмещенную сумму НДС по справке селлера отразите документом Операция, введенные в ручную
    Дт 76.02 — Кт 91.01 — признана сумма компенсации.
    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Поступление на р/счет компенсации отразите проводками
    Дт 51 — Кт 76.02

    Полезный материал:
    Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – новинки в 1С
  2. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Спишите НДС с документом Списание НДС.
    Создайте на основании документа Поступление, которым отражен акт от ОЗОН, по кнопке Создать на основании — Списание НДС или из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС
    На вкладке Счет списания:
    Счет списания НДС: 91.02
    Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика.
  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы с НДС 5%, отчет об использовании прав от лицензиата у лицензиара в 1С Добрый день! Наша компания (лицензиар) предоставляет авторские права другой компании (лицензиату) по лицензионному договору. Раз в квартал лицензиат предоставляет нам…
  2. Отражение баллов от маркетплейса в КУДиР в 1С Здравствуйте. ООО на УСН Д-Р, с 2025 НДС 5%. За 2024 пришло требование из налоговой о занижении дохода на 19…
  3. НДС с комиссии банка Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.26) Раньше банк за определенные услуги списывал комиссию без НДС и НДС с…
  4. Отчет о перевыставлении услуг от ОЗОН - как отразить услуги с НДС в 1С, если нет счетов-фактур ОЗОН ежемесячно перевыставляет нам услуги "Последняя миля" – это услуги по доставке в ПВЗ, доставка курьером и т.д. Для оказания…

Статьи по этой теме

  1. Бонусы и премии в базу по НДС не включаются Источник: сообщение ФНС Информация для: продавцов ФНС разъяснила порядок обложения НДС бонусов и премий. Бонус как поощрение Под бонусом, премией…
  2. Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
  3. Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 (увеличение +) поступление в 2025, изменение стоимости…
  4. Какую сумму признавать в доходах УСН при премировании баллами от маркетплейса в 1С? Организация на УСН «доходы-расходы» с НДС 5%. Пришло требование из налоговой о занижении дохода. Сумма очень похожа на сумму баллов…