Здравствуйте. ООО на ОСН. 19.08.25 платежному агенту по договору поручения была перечислена сумма в рублях для оплаты инвойса (доллары), выставленного иностранным поставщиком услуг (сопровождение программного обеспечения). Поручение агентом исполнено 04.09.25. Как правильно провести оплату и выставить счета фактуры налогового агента. Какой датой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС налоговый агент, оплата через платежного агента и начисление НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в декларации по НДС при перевыставлении счета-фактуры от комитента, не указан номер выставленной счет-фактуры в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста, почему может возникнуть такая ошибка, услуги по агентскому договору оказаны, счет-фактура проведен и перевыставлен в отчете…
- УСН (доходы) переход с НДС 5% на 7% 1С Организация в 2024г. получила доход 260 млн., в 2025г. перешла на НДС но с 5%, что является ошибкой, сейчас пришли…
- УСН Доходы НДС 5%. Из дохода вычитается неверная сумма НДС при работе с ОРП в 1С Здравствуйте. Столкнулись с проблемой расчета суммы доходов в КУДиР в документе «Зачисление на счет»: «Зачислена выручка от продаж по платежным…
- Корректировка счет-фактуры при ошибочном указании без НДС в 1С Добрый день! Во 2-ом квартале при внесении сч-ф в программу бухгалтер ошибся и не выделил сумму НДС. Соответственно в книгу…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу принять к вычету НДС по остаткам, приобретенным до 2025 Источник: сообщение ФНС Информация для: упрощенцев С 2025 года упрощенцы стали плательщиками НДС. Может быть так, что на 01.01.2025 у…
- Оплата в 2024, отгрузка в 2025 на УСН: Минфин и ФНС разошлись во мнениях по учету НДС с авансов Источник: Письмо Минфина от 10.04.2025 N 03-07-11/35779 Информация для: упрощенцев В Письме Минфина от 10.04.2025 N 03-07-11/35779 разобрана следующая ситуация.…
- Как налоговым агентам работать с НДС при реализации медных полуфабрикатов с 01.07.2025? Источник: Письмо ФНС 01.10.2025 N СД-4-3/8934@ Информация для: покупателей медных полуфабрикатов 1 июля 2025 вступили в силу поправки в п.…
- ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для УСН с 2026 Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ Информация для: упрощенцев ФНС опубликовала новую методичку по НДС для упрощенцев с 2026…
Добрый день!
Оплату отражаете по алгоритму
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Счет-фактуру выставляете, пункт Исчисление НДС и выставление СФ в качестве налогового агента
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Здесь важно, что по мнению ФНС, обязанность по исчислению налога возникает в периоде перечисления оплаты за приобретенные услуги, независимо от факта поступление денег на счет продавца (Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-3/8469)
Нужно ли платить НДС как агент при расчетах с иностранным поставщиком через посредника?
Может пригодится семинар
Внешнеторговая сделка – оплата через третье лицо. Законодательство
Заводить через Отражение НДС не надо.
Достаточно только через Регистрацию счетов-фактур.
В этом случае ошибок в Экспресс-проверке нет.
Полагаю, что данная ошибка из-за округления.
А если перенести не Корректировкой, а Операцией, сохраняется ошибка. Я переносила через Операцию
Если сформировать Экспресс-проверку за следующий период, ошибка сохраняется?
Если нет, то предлагаю, проигнорировать ее, как предупреждение.