Здравствуйте! Контрагент на 01.01.25 был должен деньги за товар. В 1-ом квартале 2025-го он оплатил долг и внес предоплату за следующую отгрузку. На предоплату была оформлена авансовая счет-фактура. Соответственно, она отразилась в декларации за 1-ый квартал. Далее во 2-ом квартале контрагенту была сделана отгрузка. По сумме она включала в себя эту авансовую счет-фактуру и еще часть постоплаты. Но в декларации за 2-ой квартал авансовая счет-фактура от 1-го квартала не отразилась в книге покупок с кодом 22. Как понять, почему и как корректно исправить эту ситуацию? Сейчас этот НДС «завис» на счете 76.АВ.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Точную причину, по которой не зачелся аванс при реализации, назвать не смогу. Предлагаю проверить на один и тоже договор поставлена предоплата и реализация, или нет. Посмотрите расчеты по ОСВ счета 62 с максимальной аналитикой на вкладке «Группировка» (все флажки).
Для исправления зачета аванса придется сдать уточненку.
Проведите документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную. Укажите:
— Запись доп.листа — установите флажок;
— Корректируемый период — квартал, в котором произошел зачет аванса.
Проведите документ. Расчеты по счету 76.АВ закроются. Сдайте корр.декларацию по НДС.
Алгоритм описан в материале:
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Если в документе Поступление на р/счет нет аванса, то программа не сформирует СФ на аванс.
Да, Вероника, укажите Номер корректировки 1, если других не было и заполните декларацию.
Изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, поэтому необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т. е.:
— Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 — «Неактуальны»);
— Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»);
— Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»).
Алгоритм описан в материале:
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Проведите документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную.
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Все верно, Вероника. Вносите изменения в тот квартал, в котором авансовая счет-фактура не учлась в книге покупок.
Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста