Добрый день. ООО на ОСНО. Мы передали в аренду оборудование, которое находилось у нас в лизинге. Передачу в аренду оформили документом «Передача в аренду». В июле текущего года вернули оборудование документом «Возврат ОС от арендатора». И в сентябре выкупили оборудование. Выкупали по нулевой цене. Почему-то осталось отрицательное сальдо на 03.02. Скрин прилагаю. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить отрицательное сальдо по счету 03.02 по оборудованию, переданному в аренду, после изменения условий аренды в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Изменение ставки НДС по договорам лизинга в 1С Добрый день, Подскажите пожалуйста, как провести в 1С изменение условий лизинга при повышении ставки НДС. В график платежей нужно внести…
- Изменение лизинга в связи с изменением НДС в 1С Добрый день. Увидели статью изменение лизинга https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-25-arenda/fsbu-25-2018-arenda/izmenenie-uslovij-arendy-u-arendatora-s-diskontirovaniem-korp.html. пробуем провести документы. у нас следующая проблема. при первоначальном принятии к учету объекта…
- Изменение стоимости ППА при досрочном погашении лизинга с дисконтированием в 1С Добрый день! Работаем в 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.26). Вопрос: корректно ли отражены изменение условий лизинга и выкуп?…
- Как исправить, если в документе Выкуп предмета лизинга на вкладке Налоговый учет ошибочно не поставили флаг / галочку Начислять амортизацию в 1С Здравствуйте! В июне выкупили ТС из лизинга документом "Выкуп предмета лизинга", сумма выкупного платежа 580 р. Во вкладке Налоговый учет…
Статьи по этой теме
- Как учитывать имущество стоимостью более 100 тыс. руб., если в БУ оно не признается ОС в 1С? По учетной политике в БУ для мебели установлен лимит 200 тыс. руб. Мебель стоимостью ниже лимита списывается на затраты в…
- Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С восстановления НДС при зачете авансов, выданных поставщикам. Вы узнаете: особенности зачета аванса при поступлении товаров…
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
- Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ) Рассмотрим особенности отражения в 1С БП ПРОФ операций налогового агента по НДС при учете аренды муниципального имущества по ФСБУ 25/2018.…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, как заполнены документы по Передаче ОС в аренду и Возврат ОС от арендатора по аналитике на сумму расхождения.
Возможно, при возврате не отразили подразделение.
Материал по теме.
Учет операционной аренды у арендодателя по ФСБУ 25/2018 в 1С
Пришлите, пожалуйста, дополнительно документ «Передача в аренду», «Изменение условий аренды», «Возврат ОС от арендатора», все вкладки по документам, включая ДтКт.
Имущество сразу учитывали на счете 03 или переводили на счет 03.
Если переводили, то пришлите ОСВ по счету 01.
Прикрепите, пожалуйста, операцию перевода ОС со счета 01 на 03.
ОС числится на счете 01.01 и 01.03 — это два разных ОС?
При изменении условий аренды сумма на счете 03.02 изменилась, но в документе нет возможности указать аналитику по контрагенту.
Сделайте документ «Операция, введенная вручную» — суммы только в БУ.
Дт 03.02 — пустая аналитика по контрагенту, Кт 03.02 — укажите контрагента, которому передавали ОС в аренду.
Суммы закроются.