Здравствуйте! В июне месяце была начислена зарплата со страховыми взносами. Приход и конечный остаток должны сойтись, расходов в регистре накопления быть не должно. Но к начислению зарплаты за июнь цепляется сумма 1128,69, и в итоге на конец месяца сумма в НУ на эту сумму уменьшается, хотя не должна. В анализе состояния НУ по УСН за июнь 26-го тоже уменьшается на 1128,69 руб. И эта сумма похожа на сумму пеней, который нам ИФНС возвращала в 2025 году.
Сальдо на ЕСН сходится, расхождения в учете только на сумму 1% СВ свыше 300 т ИП за 2025 год.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо проверить два момент:
1. В указанных на скриншоте трех операциях нет ли движений по регистрам УСН? Т.е. нет ли по кнопке ДтКт записей на закладках Расходы при УСН и Прочие расчеты
3. Посмотрите в документе Начисление зарплаты от 30.06.26 по кнопке ДтКт записи на закладках Расходы при УСН и Прочие расчеты
Похоже, что с того года тянется сумма.
Можно попробовать Сведения об уплате налогов от 19.06.26 нажать ДтКт и установить галочку Ручная корректировка, затем лишнюю запись удалить и попробовать перезакрыть июнь 2026. Если сумма будет некорректная, тогда на 31.12.25 проведем корректировку документом Операция.
Можно документом Операция с видом операции Сторно документа отсторнировать запись в регистре УСН.
Для этого в поле Сторнируемый документ необходимо выбрать документ Сведения об уплате налогов от 19.06.26 и удалить все записи со всех закладок, кроме данной суммы.
🌷🌷🌷