Добрый день!
Подписали соглашение с нерезидентом (Китай) о прощении валютного долга нашей компании (РФ) на ОСНО.
Подскажите, требуется ли заполнять расчет доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056)? Если требуется, то какой раздел?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение Расчета налогового агента при выплате доходов иностранным организациям (КНД 1151056) при прощении долга иностранной организацией
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему автоматически изменилась налоговая в карточке регистрации транспортного средства при смене юридического адреса организации в 1С Добрый день! ООО сменило юридический адрес внутри Москвы. Изменился КПП и ОКТМО. В карточке регистрации транспортного средства сразу же изменилась…
- УСН доходы-расходы, корректировка реализации при возврате услуг оказанных через комиссионера не делает запись в КУДИР в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Применяю УСН Д-Р + НДС 5%. Доход для УСН — по дате отчета…
- Не формируется уведомление о налогах в июне 2025 при синхронизации из ЗУП в БП в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.176.38), все патчи установлены. Учет з/п во внешней программе. Отражение з/п за май и сведения об…
- Какие отчеты подавать в военкомат при приеме военнообязанного и как заполнить в 1С Здравствуйте, в позапрошлом году встали, всё, что от нас требуется, сообщили в военкомат. За этот промежуток приема-увольнения не было. Но…
Статьи по этой теме
- Регистрации в ИФНС больше не переносятся при синхронизации с 1С: Бухгалтерией в старом формате (ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66) В вышедших релизах при синхронизации с 1С: Бухгалтерией в обычном формате (не Enterprise Data) из ЗУП 3.1 больше не передается…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – не учитывается предел облагаемого дохода для компенсаций при увольнении (исправлена) В ЗУП есть ошибка - при определении налоговой базы по НДФЛ и взносам может не учитываться необлагаемый предел. При определении…
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты Экспресс-проверка ведения учета Анализ состояния налогового…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при начислении зарплаты – Поле объекта не обнаружено Данные Для Учета Пособий При Увольнении В ЗУП 3.1 есть ошибка – при заполнении документа Начисление зарплаты и взносов появляется сообщение «Поле объекта не обнаружено ДанныеДляУчетаПособийПриУвольнении»…
Здравствуйте!
Уточните на основании какого договора возник долг? Контрагент из Китай зарегистрирован в Тайване или нет?
Здравствуйте!
Не нашла официальных разъяснений.
Налоговый расчет предоставляется по доходам, выплаченным иностранным организациям (п.1 ст. 286 НК РФ, п.1 раздела 1 Порядка заполнения формы налогового расчета). При прощении долга выплата не осуществляется. Из чего можно сделать вывод, что Расчет не заполняется.
По данному вопросу дополнительно рекомендую проконсультироваться у аудиторов или в ФНС.
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Да. У иностранной организации не возникает дохода, следовательно заполнять форму не надо.