Добрый день.
Как верно перебросить сумму с кбк основной базы на кбк РК?
Получается по сотруднику по кбк основной налоговой базы излишне удержанная сумма на 559р, а по РК не удержанная на 559р. Как можно перебросить сумму с одного кбк на другой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение уточненного отчета 6-НДФЛ в связи с перерасчетом НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН Добрый день, У нас переброска с одного КБК на другой в разрезе одной ставки 13%. Корректирующий 6-НДФЛ заполнили следующим образом:…
- Плюс/минус НДФЛ после переброски РК/СН Добрый день. После переброски РК/СН в 6-НДФЛ попадает излишне удержанная сумма по основной базе и она же не удержанная по…
- Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный…
- Подарок сотруднику нерезиденту считается с НДФЛ 30% Добрый день! у сотрудника, который является дистанционным работником, не являющийся налоговым резидентом РФ, была отражена выдача подарка к НГ в…
Статьи по этой теме
- Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
- Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.28 к 6-НДФЛ – неправильное количество физических лиц В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику начислили и потом сторнировали доход и итоговая сумма дохода нулевая, он…
Здравствуйте!
Да, можно сделать переброску НДФЛ между КБК. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Там есть видео разбор.
Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить — напишите! Можно приложить скриншоты, проверим учет вместе ❤️
Здравствуйте!
Ваш вопрос в работе. Прошу немного времени для подготовки ответа🙏. Благодарю за понимание ❤️
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Пока предполагаю, что дата получения дохода в документе неверная. В отчете 6-НДФЛ в раздел 1 отрицательные суммы не попадают, а в раздел 2 заходят. Поэтому проявляется такая ошибка. Мы можем или вручную исправить 6-ндфл или дату в документе Операция учета ндфл.
В документе Операция учета ндфл не заполнен документ основания. На формирование отчета 6-НДФЛ это не влияет, но дальше в ведомости на выплату будет ндфл неверно приходить.
Если мы говорим верно скорректировать — то это подавать корректировки. Если мы не хотим, тогда можно поправить вручную отчет 6 ндфл. Так как в квартальных отчетах нет разбивки по людям, то сумма перекроется за счет ндфл других сотрудников. Подскажите, какой вариант выбираем: корректировки или правка 6-НДФЛ?
Тогда трогать документы не будем. Можно сформировать годовой 6 -ндфл проверить, что там по нашему сотруднику все в порядке.