Добрый день! С декабря 2025 года перешли на АУСН. 6-НДФЛ за год сдали в полном объеме ( с января по декабрь). Оплатили НДФЛ в полном объеме в декабре. Но банк подал свои данные за декабрь. Получилось «задвоение» . Свериться с налоговой пока не получается, пишут- «данные могут быть не корректны». В ЛК висит недоимка. Хотим узнать, правильно ли мы подали 6-НДФЛ за весь год или надо было данные указать с января по ноябрь? спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ при переходе на АУСН
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте, На предприятии зарплата за декабрь была выплачена 30 декабря, но 12 января сотруднику была доначислена и выплачена часть зарплаты…
- Зачет аванса в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ, исправление ошибок пршлых периодов Здравствуйте. Работаем в конфигурации Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66) – текущий релиз. Учет в ЗУП ведется относительно…
- Не удержанный ндфл Добрый день! Возникла проблема: при выплате премии НДФЛ удерживается не в полном объеме. Прошу помочь разобраться. Сверка в "Универсальном отчете"…
- НДФЛ Добрый день! Ситуация такая – заработная плата за декабрь 2025 года была выплачена в полном объеме 30.12.2025 года, НДФЛ со…
Статьи по этой теме
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в январе 2026 В январе 2026 года, если срок выплаты зарплаты приходится на период после 11 января 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- ФНС ответила на популярные вопросы по зарплате и НДФЛ на АУСН Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей на АУСН С 1 января 2026 режим АвтоУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) доступен в…
Здравствуйте!
Если переход на АУСН был с декабря 2025 года, то действительно произошло задвоение данных. Вы отразили доход в 6-НДФЛ и банк показал доход.
У нас еще не сформировалась практика по работе с АУСН. Подскажите, а сейчас у Вас есть возможность пересдать годовой отчет, отправив корректирующий? Если да, то можно сформировать отчет 6-НДФЛ и убрать доход декабря. Таким образом, скорректируем доход.
Вы написали что в личном кабинете нет возможности исправить данные. Отчет 6-НДФЛ корректирующий исправит ситуацию. Предлагаю вместе его подготовить: отразим данные без дохода декабря и отправим отчет в ФНС
Подскажите, вы учет ведете в ЗУП? Прикладываю ссылку на публикацию: АУСН в ЗУП 3.1 . В ЗУП выполнены настройки для расчета зарплаты после перехода на АУСН?
Чтобы правильно начислять Отпуск и Премию, в настройках начисления изменим категорию дохода.
Для отпуска и Премии выбираем Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база). Прикладываю скриншот для наглядности. Приложите, пожалуйста, скриншоты, которые описывают проблемы при выборе Премии.
справка 2-ндфл по году должна быть заполнена при АУСН в отчете 6-НДФЛ?Речь идет о Приложении 1 в отчете6-НДФЛ? В отчете отражаем в приложении 1 по сотрудникам доход без учета декабря. Банк сам показываем доход за декабрь, затем ФНС объединяет данные в единую справку.
Если у Вас еще не созданы новые начисления, тогда создаем еще новые начисления Отпуск и Премии. В них уже указываем верную категорию дохода — Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база).
В статье указано: Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база) – для оплаты больничного, отпуска, компенсации отпуска и прочих начислений. Да, верно.
Приложите, пожалуйста, скриншоты по отпуск. Может быть в самом документе отпуск выбрано начисление без привязки к АУСН? Предлагаю проверить это в первую очередь
Вы создали новое начисление Отпуск АУСН, а в документе Отпуск выбрано другое начисление. Прикладываю скриншот для наглядности. В документе Отпуск перевыберите начисление. Должно все получиться.
Пожалуйста! Вы прекрасно сами справились. Хорошего дня 🌟😊