6 НДФЛ за 9 месяцев

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день. У меня у сотрудника по основной базе сумма по начислениям зарплаты за август сумма превысила предел по основной базе в 5 и 6 срок перечисления НДФЛ исчисляется по ставке 15%. Но когда был расчет аванса за август месяц у сотрудника был не корректно распределен НДФЛ (районный по ставке 15%) Я в ручную просчитываю и правлю . Начиная с аванса переходя на зарплату . Я запуталась . Может есть у вас такой отчет где можно отследить правильность исчисленного и распределенного НДФЛ . В аванс явно не правильно распределяется НДФЛ.

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (10)
  1. Крянева Екатерина Крянева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на статью: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Это отчет позволяет наглядно увидеть как распределился доход между основной и налоговой базой. Так же покажет расхождение в исчисленном ндфл.
    Если у нас ошибка при расчете ндфл в авансе, то программа должны была все исправить в расчет зарплаты. Поэтому предлагаю уже проанализировать учет с нарастающим итогом с начала года. Возможно ошибки сейчас нет.
    Прошу приложить скриншоты, что мы могли вместе проанализировать:
    — Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 9 месяцев
    — анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за весь год
    -Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
    При формировании всех отчетов прошу установить флажок Суммы до / после превышения

  3. Руками точно ничего править не нужно. В данной ситуации можно только сделать хуже.
    Очень удобно проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Ссылку на настройку прислала чуть выше. Сейчас в подробном анализе ндфл не видно разделение сумм на две налоговых базы, поэтому математически проверить расчет ндфл сложно. Пожалуйста, сформируйте отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога и пришлите скриншот

  4. Действовать будем по рекомендациям из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
    Есть ведомость от 10.09.2025, которая удержала ндфл НДФЛ в сумме 346 рублей. Нужно то исправить
    Создаем документ Операция учета ндфл. На вкладке Удержано по всем ставкам сделаем запись со знаком минус по дате получения дохода 10.09.2025 по коду дохода РКСН по ставке 15%
    Теперь на эту же дату велим удержанный ндфл по ставка 13% по РКСН на 346 рублей.
    Прикладываю скриншот для пояснения.
    Отдельным комментарием напишу про основную налоговую базу

    png 2025-10-13_17-56-22
    png 2025-10-13_18-10-07

  5. Основной налоговой базе предполагаю, что появилась другая ошибка. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .ТОлько у нас ситуация проявилась не на 1 рубль, а на 346.
    Предлагаю проверить документ Начисление за первую половину месяца вкладку ндфл и начисление зарплаты и взносов. Действительно ли сумма с аванса изменила?

  6. Мы можем сейчас исправить сумму ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов. Посмотрите новости за 5 минут: Новое в 1С ЗУП за 5 минут — выпуск от 14.10.2025 . Светлана показывает как можно исправить уже при выплаченной зарплате. Если не получится разобраться, то напишите. Попробуем вместе ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Подробный анализ НДФЛ Добрый день! Никогда такого не было и вот опять)... Помогите, пожалуйста разобраться Прилагаю отчет по сотруднику, в итоге сейчас в…
  2. Корректировка НДФЛ 15%, если в текущий момент НДФЛ 18% Добрый день. В зп первой половины февраля у сотрудника НДФЛ стал 18% (выплата 20.02.25). К зп второй половины февраля (выплата…
  3. Разбивка доходов по достижению предельных величин и НДФЛ по разным ставкам Здравствуйте, есть сотрудники у которых доходы достигли предельных величин для налогообложения по разным ставкам. В отчете ( прикладываю скрин) Анализ-НДФЛ…
  4. 6-НДФЛ уменьшение дохода по стр 120 (не верное заполнение) Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! В августе у работника были начислены только отпуск и аванс, алименты программа удержала только с аванса.…

Статьи по этой теме

  1. Расчет НДФЛ для граждан ЕАЭС с РК и СН, как для резидентов (ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57) (актуально до конца 2025) В статье описаны изменения в релизах ЗУП 3.1.30.248 / 3.1.34.57, которые были актуальны до конца 2025 года. C 1 января…
  2. Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
  3. Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…
  4. Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…