Здравствуйте.Принесли больничный с 30 декабря по 8 января, оформили январем.Годовые отчеты 6 ндфл и рсв подали без учета этого больничного.Сейчас в подробном анализе выходит сумма с минусом.Как корректно сейчас подправить?Может сделать переброску дохода?То есть что в том году этого не было, а в этом году они удерживают эту сумму.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Больничный в начале года за прошлый год.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибки при отправке документов СЭДО 1С 8.3 ЗУП Доброго дня! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.2074), Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.14) Новый ИП, подключение к 1С-отчетности есть. Сначала с…
- НДФЛ умножился Добрый день! Мы работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.75). После обновления неправильно рассчитывается НДФЛ в документе Начисление по договорам…
- Резервы по оплате труда Здравствуйте уважаемые эксперты. Обнаружили странность. Есть начисление Премия за увеличенный объем нагрузки. Она входит в расчет среднего. В прошлом году…
- Как расторгнуть и сдать ЕСФ-1 на ГПХ от 2022 Добрый день. Мы расторгаем ГПХ от 2022 года в текущую дату июня 2025. Как это сделать в 1С с учётом…
Статьи по этой теме
- 15 декабря 2025 вышли новые релизы ЗУП 3.1.34.172 / 3.1.36.39 – кому нужно срочно обновить программу В декабре 2025 вышла новая пара релизов ЗУП 3.1.34.172 / 3.1.36.39. В них добавлены изменения, которые нужно применять уже в…
- После обновления ЗУП 3.1 ОКЗ 2026 отличается от ОКЗ 2025 – что делать? Заметили, что в ЗУП 3.1 после обновления на релиз 3.1.34.129 / 3.1.35.73 поменялся код ОКЗ для некоторых трудовых функций. Правильно…
- Тарифы взносов на травматизм на 2026 год сохранятся в прежнем размере Источник: сообщение Минтруда, Федеральный закон от 28 ноября 2025 г. № 434-ФЗ. Информация для: работодателей Президент РФ подписал закон о…
- На 2026 год введут переходный период, чтобы МСП смогли адаптироваться к налоговой реформе Источник: сообщение Минэкономразвития от 21.01.2026 Информация для: субъектов МСП Президент России Путин В. В. одобрил предложение ввести переходный период для…
Здравствуйте!
Правильный порядок действий в таком случае (сторно из-за больничного) посмотрите пожалуйста разбираем в статье — Пример 1. Зарплату за декабрь выплатили в декабре 2025, в январе доходы перекрывают сторно: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов
Правильно понимаю, что возврат Вы не делали и излишне удержанный налог за 2025 год зачелся в 2026 году?
Если так, то чтобы скорректировать учет можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ, сделать переброску (суммы дохода и исчисленного НДФЛ):
— добавить сумму с плюсом в 2025 год, чтобы перекрыть сторно,
— а в 2026 год такую же сумму с минусом, перебросить сторно в 2026 год
Методологически это все же неправильно, т.к. сторно в учете НДФЛ мы должны отражать по первоначальной дате получения дохода, но технически в ЗУП сделать так можно.
Как переместить доход в другой период можно посмотреть в статье (Пример 3): Исправление ошибок в учете по НДФЛ Но в вашем случае нужно будет не только доход, но и исчисленный НДФЛ перемещать.
Напишите, когда у Вас дата выплаты з/платы за декабрь и в какую дату выплачет б/лист с перерасчетом?
Можно поступить следующим образом, создать два документа Операция учета НДФЛ:
— В первом документе указать дату документа, дату операции и дату получения дохода в табличной части = 26.12.2025 и положительные суммы (+)
— Во втором документе указать дату документа, дату операции и дату получения дохода в табличной части = 16.01.2026 и отрицательные суммы (-)
Мы же не больничный пересчитываем, а заработную плату сторнируем за 2025 год, поэтому коды дохода НДФЛ будут:
— для зарплаты 2000
— для РКСН 2006 (РКСН)
Для того чтобы проверить результат корректировки предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного НДФЛ. Данный отчет позволяет проверить НДФЛ в разрезе налоговых баз, в том числе Основной и РКСН. Скачать настойки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ