Длительная задержка выплаты заработной платы — уведомления об исчисленных суммах налогов, 6 НДФЛ и др.

1. Здравствуйте!
   К сожалению, по рекламациям разработчиков — такая ситуация не автоматизирована в учете. Прикладываю ссылку на нашу статью: Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам .
   Расскажите, пожалуйста, более детально о вашем учете.
   — всем ли сотрудникам не выплачивается заработная плата или кто-то получает выплаты
   — как давно не выплачена зарплата
   — сдавали ли уже отчетность
   Если что-то не будет получаться по рекомендациям из статьи или нужно будет обсудить — напишите. Можно приложить скриншоты — вместе проверим учет.

2. Татьяна, пожалуйста!
   Договорись, конечно вопрос не закрываю. Если что, сразу пишите 🌟

3. Здравствуйте!
   В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете будут отражена сумму НДФЛ из ведомостей. Поэтому плановая дата выплаты из документов начисления уже не будет влиять на удержанный ндфл. То есть нам нужно заполнить сумму НДФЛ только по фактически выплаченным ведомостям. Если ведомости нет возможности исправить, то можно вручную поправить документ Отражения.
   Прикладываю ссылку на публикацию, как проверить удержанный НДФЛ за период: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления . Обратите, пожалуйста, внимание на 4 шаг.
   Если что-то нужно будет уточнить или обсудить -напишите!

   1

4. Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня, вопрос пока не буду закрывать.

5. Здравствуйте!

   Мила в отпуске и сможет ответить 6 июля. Хотите подождать Милу или продолжить обсуждение с другим куратором?

   1

6. Здравствуйте!

   1. Нам желательно последовательно проводить начисления и выплату. Рассчитывать и проводить начисления не заранее, а непосредственно перед выплатой: Рекомендации по ведению учета по НДФЛ
   То есть Вы можете предварительно начислить з/плату за июнь (но не проводить). Ведь дата выплаты июньской зарплаты еще не известна? А нам желательно правильно указать при начислении зарплаты плановую дату выплаты, чтобы верно посчитались стандартные вычеты. Поэтому, когда дата выплаты июньской зарплаты станет известна, то перед выплатой нужно будет пересчитать начисление з/платы за июнь.

   Если нужно провести частичную выплату, то как это правильно оформить и отразить в 6-НДФЛ посмотрите пожалуйста разбираем в статье: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ

   2. По вопросу: «И в дальнейшем, можно ли формировать тогда уже ведомости к выплате за июнь сразу, по начислению именно зарплаты, без учета аванса?»
   По моему мнению можно. Вы сразу выплатите положенную сотрудникам сумму и зарплаты и аванса.

   3. По поводу компенсации за задержку аванса.
   Можно начислить аванс, но не проводить — начисление нужно чтобы видеть какую сумму задержали к выплате. Начислить компенсацию можно:
   — рассчитав самостоятельно и ввести настроив разовое начисление
   — или ввести компенсацию таким же способом, как рассказывается в статье для отпуска — вручную заполнить документ Компенсация за задержку выплаты заработной платы: Как в ЗУП 3.1 начислить компенсацию за задержку выплаты отпускных?

   1

7. Татьяна, здравствуйте!
   Спасибо за теплые слова, я действительно отлично отдохнула. Панику по убираем в сторону — вместе все решим!
   Перерасчет по 1 рублю — я бы не стала проводить. Погрешность допустила для отчета 6-НДФЛ. При очередном начисление программа скорректирует расчет на эти рубли.
   Если смотреть второй документ Перерасчет ндфл, то предлагаю следующие:
   Проведем документ пока так как он есть. Далее приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год, например по 1 сотруднику в документе. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

8. Если смотреть итоги за 7 месяцев, то расчет ндфл верный. Ведомость в банк перебрасывает доход из июня в июль сумму около 30 тр. НДФЛ тоже переносится, но сумма не равна 13%
   Предлагаю следующий вариант:
   1. установим отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем за 6 месяцев по нужной организации.
   2. Если будут ошибки в расчете, создадим документ Перерасчет НДФЛ за июль, заполним его. Далее исправим месяц на июнь, но не перезаполняем. Вновь сформируем отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога — будут ли теперь ошибки?

   1

9. Да, архивная папка открывается- все хорошо.
   При начислении зарплаты программа ошибочно сторнировала вычет, поэтому в документ Перерасчет НДФЛ вернула его обратно. В итоге за месяц в июле и июне вычетов 0. Здесь все хорошо. корректировка выплат заполнилась, но так как есть неудержанный ндфл — ее можно обнулить. Сейчас исчисленный ндфл верный. Важно проследить тепель за удержанным. Чтобы они были равны.

   1

10. Пожалуйста! Вопрос пока не буду закрывать. Если я что- вместе решим ❤️

11. Добрый вечер.
    В данной ситуации я бы оставила документ Перерасчет НДФЛ со знаком минус. Корректировку выплаты по сотрудник очистила. Далее проверила заполнение ведомости на выплату — сумму НДФЛ. На последнем скриншоте исчисленный НДФЛ равен удержанному. Исчисленный ндфл верный, если пересчитывать на калькуляторе. Мне все нравится в учет по сотруднику.

12. ТО, как сейчас заполнен документ Перерасчет ндфл — оставляем. Раз нет корректировки, то и замечательно.
    Можно было так сделать? Можно
    Да, если изменили месяц в шапке документа, от это повлияет на документ Отражение зарплаты в бухучете

13. Если у вас сформированы проводки — здесь смотрите сами. Если можно изменить, тогда перепроводим документ Отражение зарплаты в бухучете. Если уже нельзя, то можно руками исправить суммы и перенести с июль

14. Я говорю про документ Отражении зарплаты в бухучете.
    Этот документ можно исправить вручную как в июне, так июле

    1

15. Доброе утро!
    Перерасчеты нужно делать перед каждой выплатой любого дохода.
    Если проведенный документ начисления мешает — можно его отменить. Чтобы понять мешает или нет — смотрим Подробный анализ ндфл. Как все отразилось, в каком месяце, в какой сумме.
    Я думаю можно еще подключить отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 . Этим отчетом мы проверим, правильно ли начисленный доход попадает в налоговый учет. Причем этот отчет нужно формировать до формирования ведомостей на выплату, до проведения документа Перерасчет ндфл.
    То есть порядок действий следующий:
    1. Начислили компенсацию, отпуск, другой межрасчет или даже провели расчет зарплаты.
    2. Сформировали Сверку НУ и БУ. Проверяем, что погрешность равно 0. Если есть пересортица, но погрешность равна 0 -ничего не делаем. Оставляем как есть.
    3. Формируем ведомость на выплату
    4. Смотрим Подробный анализ НДФЛ. Проверяем исчисленный ндфл. Проверяем, что начисленный доход попадает в тот месяц, какой мы ожидаем. Если исчисленный ндфл неверный, то вводим документ Перерасчет ндфл. Месяц в шапке при заполнении указываем месяц выплаты дохода. Если можно перенести перерасчет ндфл в прошлый период — меняем месяц в шапке документа.
    5. При формировании Отражении зарплаты за месяц смотрим: можно ли менять для документа Перерасчет НДФЛ месяц или нет.
    Постаралась ничего не упустить, но может быть есть какие-то еще нюансы, которые включим в порядок действий?

    1

16. Здравствуйте! У сотрудников не будет права на вычеты 🙂
    Мы можем их в ручном порядке назначать. Например, на один месяц. Или допустим всем предоставить в конце года за все предыдущие месяца. Если с сотрудниками можно договориться о таком. Но в целом да, хорошая идея, чтобы себе упростить жизнь. Но самое главное, все же предоставить вычет по итогу года за все месяца.

    1

17. Пожалуйста! Пусть у Вас все получится.Я уверена, что вы превосходно справитесь. Но если нужно, мы всегда рядом 🤗❤️

Комментарии закрыты.