добрый день, в организации есть физики, которым начислили сумму мат выгоды через документ Операция учета НДФЛ, по 35 %, там же на закладке Передано в налоговый орган отметили и год, и сумму дохода и ндфл. Из всех физиков только по двум попал этот переданный НДФЛ в документ Отражение зп в бухучете с операцией по ндфл — Ндфл передача задолженности в налоговый орган. Из этих двоих по одному переданный ндфл попал полностью, как и в доке Операция учета НДФЛ, а по другому физику только 1, а должна быть сумма 2577. Я так подозреваю, что вся сумма попала в отражение только из-за того, что этот физик еще и сотрудник был, а по второму рубль пересчитался в начислении зарплаты, поэтому и попал в отражение. а вообще эти суммы по ндфл из операций учета ндфл должны попадать в отражение зп или нет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Документ Операция учета НДФЛ и отражение зп в бухучете
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в бухучете НДФЛ по виду операции "НДФЛ передача задолженности в налоговый орган" Здравствуйте! По трем физическим лицам введены документы "Начисление прочих доходов". Далее введены документы "Операция учета НДФЛ" для отражения передачи НДФЛ…
- НДФЛ с подарка, переданный на взыскание в ИФНС Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.32.66. В декабре 2024 года сотруднику был выдан подарок стоимостью 4480 руб. С суммы 480 был…
- Отражение неудержанного НФДЛ в Приложении 1 годового 6-НДФЛ Добрый день! Выдали подарки не сотрудникам. Необходимо отразить, что данный налог передан на взыскание в налоговый орган. Оформляю документ "Операция…
- НДФЛ Добрый день Выплатили сотруднику сумму и учли ее через документ "Операция учета НДФЛ" Скрины прилагаем Далее начисляем за январь аванс…
Статьи по этой теме
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
Здравствуйте!
Вы верно заметили, что документ Отражение зарплаты в бухучете не всегда попадают данные из документа Операции учета ндфл.
Например, если у сотрудника в месяце списания излишне удержанного НДФЛ не было исчисленного налога, в текущих релизах ЗУП 3.1 остаток налога спишется только в учете НДФЛ. В документ Отражение зарплаты в бухучете не будет движений.
Из документа Начисление зарплаты и взносов — всегда, без условий попадают данные в документ Отражение зарплаты в бухучете.
В данной ситуации поправим заполнение документа вручную
В данной ситуации по физикам ничего не будет попадать в документ Отражение зарплаты в бухучете из документа Операция учета ндфл. По работе в программе 1С Бухгалтерия не подскажу как должно быть. Может быть там вводятся какие-о другие документы, которые уже сделают проводки и нам не нужно повторения из документа Отражения зарплаты в бухучете. В ЗУП мы вводим эти данные именно для отчетности.