физ.лицо (иностранец работает на основании патента)оказывает услуги по уборке помещения с марта 2024 года по сегодняшний день. В декабре 2025 обратился с заявление о зачете авансовых платежей по патенту за 2024 и 2025г. Налоговая подтвердила Уведомлениями, за 2024 и 2025год права на уменьшение НДФЛ. Как это сделать в ЗУП? Можем ли мы вернуть удержанный НДФЛ за 2024 и 2025г иностранцу?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как зачесть авансовые платежи по НДФЛ (по патенту) за 2024г (уведомление получено в декабре 2025г) если физлицо оказывает услуги по договору ГПХ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Каким образом удержать неудержанный НДФЛ февраля 2025г. в декабре 2025г 3.1 (3.1.36.41) Добрый день, не удержала НДФЛ в феврале 2025г. . При составлении 6 НДФЛ сумма попадает в 170 строку…
- Как скорректировать неудержанный НДФЛ за 2025г, если был возврат НДФЛ в 2025г. за 2024г. У сотрудника был возврат 17.01.25 за 2024г. на сумму 668р. На 2025г. в подробном анализе значиться сумма осталось удержать 668…
- Начисление стало облагаемым (прошлый период) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.108) Здравствуйте! Подскажите, верный ли ход мыслей. В 2024 г начисление "аренда автомобиля"…
- 6-НДФЛ Добрый день, при подготовке 6-НДФЛ за 2025г. выяснилось, что у сотрудника был излишне ошибочно удержан НДФЛ в мае 2025г. в…
Статьи по этой теме
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает: Налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи: 9 месяцев 2025 – не позднее 27.10.2025, перенос с…
- Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Уменьшение УСН на страховые взносы за декабрь Страховые взносы считаются уплаченными при выполнении ряда условий в т.ч (п. 7 ст.…
- Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2025 года в 1С Как заполнить и подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам в декабре 2025 года за декабрь? За декабрь 2025 года…
Здравствуйте!
Так как налоговая выдала уведомление за 2024 и 2025 год о праве на уменьшение НДФЛ, то по моему мнению нужно оформить перерасчет и вернуть НДФЛ.
Дополнительно можно ли возвращать НДФЛ в данном случае за прошлый год можно уточнить в своей ИФНС.
У нас есть статья в которой рассказываем как в ЗУП провести зачет задним числом. Вашему случаю подходит пример 1 из статьи: НДФЛ иностранцев на патенте
Также может быть интересно: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Если что-то не будет получаться, пишите, можно прикладывать скриншоты, посмотрим вместе 🌺