НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день. В организации сотрудник получает зп за неполный рабочий день 18975 руб. У сотрудника есть ещё детский вычет 10200 руб. В октябре месяце обнаружила ошибку: в корректировку выплаты не добавили НДФЛ с минусом -39 руб. и выплатили зп за октябрь больше на 39 руб. Подскажите пожалуйста, можно исправить в ноябре? Спасибо

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . У Вас такая ситуация возникла? Чтобы сейчас скорректировать можно создать документ Начисление зарплаты за октябрь и заполнить вкладку Корректировка выплаты. Чтобы вместе проанализировать учет приложите скриншоты:
    — расчетный листок за октябрь
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы, которые делают движение в налоговом учете.

  2. Если у сотрудника из месяца в месяц равная сумма начисления в зарплату, то будет такой расчет ндфл. Получается, то это не прошлые 39 рублей, а всегда вновь рассчитанные. Если заполняется корректировка выплаты, то ее не удаляем. Сейчас в Подробном анализе ндфл — исчисленный ндфл верный, так же исчисленный равен удержанному. Это хорошо. В расчетном листке долг на конец месяца равен 0. Чтобы проверить показатель Зачтено излишне удержанного НДФЛ, то предлагаю сформировать Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с начала года по текущий месяц.
    Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Чтобы вместе проанализировать — приложите скриншот, пожалуйста!

  3. Здравствуйте! В отчете колонки равны — ошибки нет. Получается, что вы уже все исправили. Можно для проверки вместе начислить заплаты и проверить как будет сформирована ведомость на выплату. Верная ли сумма будет на руки сотруднику?

  4. Очень удивительно, что программа сама не заполняет. Предлагаю еще тогда заглянуть в 2 отчета: Расчетный листок за ноябрь и Подробный анализ ндфл по сотруднику. А какой у Вас релиз программы?

  5. Все замечательно! Вы верно все сделали. 27 рубля должна зачесться при выплате аванса. Пока оставляем без изменений.

  6. Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Частичная выплата зарплаты, ошибка в 6НДФЛ Добрый день! Часть декабрьской зарплаты 6 444,40 руб. сотрудника выплачена в январе 2026г. Доход прошлого года неверно переносится в 6НДФЛ…
  2. Незакрытые авансы в учете по НДФЛ в ЗУП Добрый день. Обнаружили ,что в учете по НДФЛ есть по многим сотрудникам незакрытые авансы, в связи с тем , что…
  3. Подтверждение выплаты доходов Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.173 Сложилась ситуация, когда по одной ведомости в кассу все сотрудники получили доход 30.12.2025, а один…
  4. Почему вычеты на детей в аванс идут со знаком минус? Добрый день, Почему вычеты на детей в аванс стоят со заком минус?

Статьи по этой теме

  1. Переход НДС 22%: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем на примере какую…
  2. Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
  3. ФНС разъяснила, как отразить страховые взносы 1% в декларации по УСН за 2025 Источник: Письмо ФНС от 03.03.2026 N ЕА-36-3/1625@ Информация для: ИП Индивидуальные предприниматели на УСН с объектом «доходы» уменьшают налог (авансовые…
  4. Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…