НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день, в течении года сотрудник уволился в апреле и потом ее опять приняли в апреле, но кадровик не поставила галочку применять вычеты и программа не считала вычеты на детей. увидели только в ноябре, галочку поставили сотрудница была на больничном, теперь увольняется. Программа НДФЛ неправильно исчислила, сумма оказалось больше. Ввели документ перерасчет НДФЛ. В подробном анализе НДФЛ встал правильно но в расчетном листке теперь долг по НДФЛ. Что сделали не так? Как убрать из расчетного листка НДФЛ

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Когда у нас есть отрицательно исчисленный ндфл, то должна заполнится корректировка выплаты. Она у нас и заполнилась сюда по расчетному листку. Но если смотреть Подробный анализ ндфл, то там нет колонки Осталось удержать. Получается, что корректировка выплаты и не нужна. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
    Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Укажем период работы сотрудника с даты приема по декабрь 2025. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты не сходятся.

  2. Здравствуйте!
    У нас в отчете есть колонка НДФЛ к зачету в счет будущих , платежей, но нет колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ . Поэтому не верно, остается сальдо, которое не выплачивается автоматически.
    Нам нужно очистить ячейку Корректировку выплаты. Она может быть или в документе Увольнение или в Перерасчет НДФЛ. Переформировать ведомость наверное уже будет нельзя так как сотруднику выплачена сумма. Но можно сделать вторую, еще одну ведомость на выплате остатка.
    После проведенных операций ожидаем, что колонок НДФЛ к зачету в счет будущих и Зачтено излишне удержанного НДФЛ не будет в отчете.Сальдо тоже закроется.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Имущественный вычет, возврат НДФЛ, разбивка на основную налоговую базу и базу РКСН. Добрый день. Вопрос по годовому отчету 6-НДФЛ. У сотрудника имущественный вычет, справку принес в апреле 2025г. В апреле и оформили…
  2. Имущественный вычет Добрый день. В апреле оформили имущественный вычет сотруднику за 2025 год в размере 227 848,25. Сделали возврат НДФЛ Но вылезают…
  3. Вычеты на детей Добрый день !Программ ЗУП. Подскажите, у нас сотрудница уволилась 30.01.2026 г. У нее были вычеты на детей введены. Теперь ее…
  4. Вычеты после увольнения Добрый день. Сотрудница уволена 07.04.2025. Вычет детский в апреле применен. Далее от не пришел больничный , в котором вычет не…

Статьи по этой теме

  1. Новые виды доходов и вычетов по НДФЛ (ЗУП 3.1.34.177 / 3.1.36.45) В вышедших релизах обновили перечни доходов и вычетов НДФЛ по Приказу ФНС от 01.09.2025 N ЕД-7/11/757@ - С 2026 года…
  2. Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
  3. Обработка Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) (актуально до конца 2025 года) Статья была актуальна в 2025 году. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с выплат…
  4. Вкладка для вычетов по доп. взносам в Операции учета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66) В новых релизах ЗУП 3.1 в документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ) добавлена вкладка Взносы…