Здравствуйте! После доначисления в декабре 2025 за июль 2025 дохода уволенному сотруднику в августе 2025г. остался неудержанный ндфл в размере 2 577 руб., встаёт в стр.170 Р2 6-ндфл и будем сдавать кор.1 за 3 кв.2025 и годовую(в 4 раздел по году автоматом не встаёт сумма дохода и неудержанного налога). Что нужно в ЗУПе дополнительно сделать по этому сотруднику в этом году и какие документы в программе? Из старого предложенного варианта в Бухэксперте я не очень понимаю зачем заводить документ натурального дохода. Другой проще способ есть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Программа не правильно считает НДФЛ при выплате сотруднику части недоплаченной заработной платы, начисленной до превышения, но выплаченной уже после превышения 15% Добрый день. Сотруднику провели командировку за апрель (документ с выплатой в зарплату за апрель 7 мая) уже после выплаты заработной…
- Пересортица, убираем старые периоды из ведомостей Здравствуйте! Посмотрели вебинар по убиранию пересортицы в ведомостях за прошлые периоды. а унас тянутся с 2020 года до сих пор…
- Увольнение внутреннего совместителя Увольняли внутреннего совместителя 9 июня, а выплату делают 4 июля. Аванс начисляли по основному месту. А выплата прошла по двум…
- Нерезидент (НДФЛ) Добрый день, По сотруднику излишне удержанный налог по строке 180 Раздела 2 6НДФЛ 2025г. 39 тыс.руб. 30.12.2025 была выплачена заработная…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – некорректно работает перерасчет оплаты по среднему после выделения долей РК и СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если после выделения долей РК и СН в 2026 году потребуется перерасчет оплаты по…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.28 к 6-НДФЛ – неправильное количество физических лиц В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику начислили и потом сторнировали доход и итоговая сумма дохода нулевая, он…
- Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке? Столкнулись со странным поведением в ЗУП 3.1 – если есть натуральные доходы, НДФЛ с которых удерживается при выплате зарплаты в…
Добрый день. Уточните пожалуйста, доначисленный доход был выплачен уволенному сотруднику? Если выплата была — в Ведомости на выплату должен был подтянуться НДФЛ к удержанию. Тогда надо смотреть, почему НДФЛ к удержанию не заполнился. Если выплаты не было — в 6-НДФЛ за 2025 год доход и исчисленный налог попадать не должны. Тогда, чтобы в 2025 год не попало доначисление — в документе начисления нужно планируемую дату выплаты изменить на 2026 год .
Уведомление о невозможности удержание происходит путем отражения неудержанного налога по сотруднику в Приложении 1 к 6-НДФЛ. Если сделали доначисление, выплату произвели, а налог не удержали — создаем документ Операция учета НДФЛ и заполняем в нем вкладку «Передано в налоговый орган». Все данные на вкладке вводим вручную. Сумму дохода, с которого не удержали налог, определяем расчетным путем. Вот в этой статье расписано, как ввести Операцию учета НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Добрый день. Да, в этом случае вводим Операцию учета НДФЛ. Заполняем вкладку Передано в налоговый орган. Суммы Вы правильно указали.
Отлично! Рада была помочь. Будут новые вопросы — обращайтесь, пожалуйста.