НДФЛ по уволенному сотруднику на АУСН

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Компания на АУСН, выплаты зарплаты и НДФЛ проводим через специальный сервис банка, в связи с чем часто возникают расхождения на 1-2 рубля — вносим сумму начисления в банк, а он ее распределяет на сумму к выплате и НДФЛ не так, как ЗУП. Т.к. нет возможности внести исправления в банке, вносим их в ЗУП. При увольнении сотрудника возникла такая же ситуация — банк посчитал на рубль меньше НДФЛ, изменения внесли в документ «Увольнение», но после выплаты в ЗУП отражается недоплата НДФЛ в 1 руб. Чтобы это исправить была начислена и выплачена премия в 4 рубля (НДФЛ 1 руб.). По анализу зарплаты никаких «хвостов» не осталось, однако при попытке проверить перерасчет НДФЛ — ЗУП выдает много операций, которые в итоге закрываются в 0. Как можно это исправить?

Метки консультации: АУСН в ЗУП
Все комментарии (10)
  1. Добрый день!

    1. Уточните пожалуйста по какой причине в настройках одного из начислений в документе «Увольнение» на 166 тыс. руб. вы использовали «Категорию дохода» по НДФЛ — Оплата труда (основная налоговая база) вместо «Автоматизированная УСН (АУСН)»?
    2. Пришлите пожалуйста в формате pdf в целом за 2026 г. донастроенный отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов. Скачать настройки можно вначале страницы — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Загрузить их потребуется в «Сводную Справку 2-НДФЛ». Как загрузить можно посмотреть в разделе — Как загрузить настройки отчетов
      В отчете идет разбивка по налоговым базам. Посмотрим что по сотруднику получается.

Комментарии закрыты.