Нарушен был порядок проведения документов, поэтому в отпуске вместо 15 процентов взялось 13 процентов. По ставке 13 процентов образовался излишне удержанный НДФЛ. Переброску удержанного НДФЛ между налоговыми базами выполнили в документе Операция учета НДФЛ. Но в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете не учитывается отрицательный НДФЛ по ставке 13 процентов. Что мы делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение удержанного НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересортица НДФЛ 15%/18% Начисление ЗП сентябрь Добрый вечер, Просьба подсказать, при закрытии Зарплаты за сентябрь по сотруднику во вкладке "НДФЛ" в Документе "Начисления Зарплаты" НДФЛ развернулся…
- Корректировка 6-НДФЛ в связи с переброской дохода РК/СН Добрый день! У нас возникла следующая ситуация. У некоторых сотрудников после переброски доходов возникла необходимость пересчитать НДФЛ по ставке 15%.…
- Ошибка в отражении удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: при формировании в программе 1С ЗУП операции «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»…
- 6-НДФЛ 1 квартал 2025 иностранцев Здравствуйте! Обсуждали вопрос по иностранцам https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/dejstviya-nalogovogo-agenta-pri-nevozmozhnosti-uderzhat-nalog-v-predelah-nalogovogo-perioda.html Мы в январе удержали у сотрудников НДФЛ. Теперь в 6-НДФЛ за 1 квартал 25…
Статьи по этой теме
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Порядок действий…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
- В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ (Зарплата – Бухучет) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у себя в…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что на сегодняшний день отпускные, аванс за август и заработная плата за август уже начислены и выплачены?
Вы пишите, что :»Обнаружили ошибку в том же месяце, но выплата отпуска по 13 процентов прошла.»
Это значит, что исчисленный НДФЛ исправили сразу в августе, но в ведомости удержанный НДФЛ отражен неверно?
Давайте для проверки исчисленного и удержанного НДФЛ в разрезе ставок 13 и 15% сформируем по сотруднику:
— отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Этот отчет покажет нам общую сумму отклонения в разрезе ставок.
— отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям по датам получения доходов и регистраторам — флажок «По сотрудникам» не будем ставить, а в настройках установим отбор по одному нашему сотруднику с пересортицей в удержанном НДФЛ. Этот отчет покажет нам отклонение в разрезе документов-оснований по сотруднику
— расчетный листок за август и сентябрь (если в сентябре есть начисления и выплаты)
Настройки отчетов можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Приложите пожалуйста скриншоты отчетов. Надеюсь, что скриншоты получится приложить 🙏
Так же по вашему вопросу может быть интересно (Пример 3- Пересортица по ставкам НДФЛ): Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
Видеоразбор — Как устранить пересортицу в удержанном НДФЛ: Поддерживающий эфир ЗУП за август — изменения и ответы на вопросы
Попробуйте проверить.:
— Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, rar, zip, erf, epf, mxl.
— Максимальный размер файла: 8MB.
Тест — проверка отправки. Приложила настройки отчета.
Пока похожих жалоб нет. Вижу, что в других вопросах вложения файлов есть.
Если размер файла и расширение соответствует имеющимся требованиям и все равно не получается приложить файл, пишите буду передавать сообщение о проблеме в техподдержку 🙏
На всякий случай повторяю, какие ограничения по размеру и требования по формату есть по передаваемым файлам:
— Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, rar, zip, erf, epf, mxl.
— Максимальный размер файла: 8MB.
Здравствуйте!
Дело в том, что перед тем, как выполнять переброску, нужно определиться, на какую дату будем корректировать удержанный налог. Чтобы переброска была правильно учтена в Отражении удержанного НДФЛ и 6-НДФЛ, нужно переносить удержанный НДФЛ между ставками на ту дату, когда у сотрудника был налог к удержанию. Причем налог должен быть удержан:
— именно по ставке 13%
— сумма удержанного НДФЛ не должна быть меньше суммы нашей переброски
Вы делаете переброску 05.09.2025, но насколько я вижу на эту дату нет положительной суммы удержанного НДФЛ по ставке 13%, которая бы перекрывала сторно в сумме — 9937. При определении даты переброски логично искать последнюю дату, когда с сотрудника удерживался НДФЛ по ставке 13%, в вашем случае скорее всего это 21.08.2025г.
При исправлении удержанного НДФЛ на 21.08.2025 придется подать корректировку уведомления по НДФЛ.
Чтобы подать корректировку уведомления, создадим новый документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за июнь. В документ попадут только строки с переброской удержанного НДФЛ по сотруднику. После этого передаем документ в 1С:Бухгалтерию и заполняем корректировочное уведомление по НДФЛ. Суммы в новом уведомлении должны быть заполнены с учетом переброски. Подробнее о корректировке уведомлений по НДФЛ – в статье Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С