Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) ПРОФ.
Начало истории: при переводе в другое ОП образовалась пересортица при сторнировании отпускных, не только по ОП, но и по ИФНС. Правили в 3кв, в надежде что исправлено, т.к. не шел и 6-ндфл за 9мес. Но при начислении зп за октябрь появился отрицательный НДФЛ. Расхождений вроде бы больше не появилось. При начислении зарплаты за ноябрь еще больше все перемешалось. Можно ли исправить ошибку? Смотрели видео и разъяснения, но у нас они почему не работают. Анализ НДФЛ прилагаю.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если смотреть отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл, от у нас есть разница в исчисленном ндфл в разрезе ИФНС. Лучше это исправить, так как сдавать годовой отчет мы будем по сотруднику и в Приложении 1 все это проявится. Был сделан документ Операция учета НДФЛ в октябре, в котором доход был перенесен по одной ИФНС, а налог по другой. Предлагаю вернуться в документ и проверить — верно ли все сделано? Или нужно внести изменения.
Здравствуйте!
В подробном анализе доход в ИФНС Москвы, в налог в Ярославле. Но на скриншотах виду, что везде выбран Ярославль. Не понимаю. Может быть Вы изменили документ Операция учета ндфл и у меня не актуальный скриншот Подробный анализ ндфл? Или ничего не меняли? Тогда может быть в программе дубли ИФНС. Уточните, пожалуйста, а в какой ИФНС должна быть отражена данная операция?
Подозреваю, что документ Начисление зарплаты за октябрь отменяет движение из документа Операция учета ндфл. Поэтому заполняется документ Перерасчет ндфл. Думаю еще у нас прибавились сложности из-за увольнение совместителя. В ЗУП есть ошибка: Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя .
Ведомость по пересортице нам пока не мешает. Хочу начать с документа Операция учета ндфл. Мы можем отменить вообще данных документ? И после его отмены вновь сформировать отчет Сверка БУ и НУ
Сейчас в отчете все хорошо. Да, есть пересортица, но погрешность равна 0.
Предлагаю перевыбрать в документе Операция учета ндфл нашего сотрудника. Это позволит обновить регистры при записи. Ранее Вы написали, что этим документом исправляете пересортицу. Обычно, при исправлении пересортицы, мы переносим одно и туже сумму дохода из одной налоговой в другой. Сейчас в документе она строка: как будто мы просто уменьшаем доход сотрудника в налоговом учете. Это точно верное действие?
Спасибо за пояснения!
Если смотреть движение, то документ Операция учета ндфл нам дает погрешность. Это и понятно, мы просто отсторнировали доход. Может быть у нас проблема тянется с прошлого года.
Предлагаю отменить документ Операция учета ндфл и сформировать отчет Сверка БУ и НУ с декабря 2024 по декабрь 2025.
Вы указали, то только такое действие помогло исправить пересортицу между ИНФС. А как Вы обнаружили эту пересортицу? В каком-то отчете или в документе? Можете приложить скриншоты? Вдруг нам это поможет понять почему именно такое заполнение документа потребовалось сделать в программе.
Спасибо за данные!
Предлагаю проверить ситуацию с помощью внешнего отчета Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . В этом отчете есть вариант — формирование по сотруднику.нам нужен период 9 месяцев. Этим отчетом мы посмотрим как собирается сам отчет 6-НДФЛ.
Второй отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов — поможет посмотреть какие документы сделали движение в учете. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сформировать за 9 месяц. За весь год Вы уже прикладывали данные, поэтому я смогу сопоставить.
Сейчас погрешность из Сверки НУ и БУ ушла. Попробуем привести в порядок именно налоговый учет.
Спасибо! Предлагаю сделать операцию учета только по Исчисленному ндфл. Мы сделаем 2 записи в одном документе: перенесем НДФЛ из одной ИФНС в другую. ПРикладываю скриншот для наглядности. Важно указать подразделение. Дата операция, дата получения дохода и дата документа — 30.09.2025 год.
Отлично! За 9 месяцев красота в учете. Теперь мы можем создать документ Перерасчет ндфл за декабрь — будет ли программа отменять наши ручные правки?
Чтобы проверить учет за год, сформируйте отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл за год или Внешний с расшифровкой сумму — проверим удержанный ндфл как раз этим отчетом 🙏
Подскажите, пожалуйста, а Вы провели документ Перерасчет ндфл? У нас сейчас в отчете по расшифровке 6-НДФЛ опять беда. Не могу понять, из-за нового документа Перерасчета или уже это было до документа?
Прошу прощения, если может показаться, что я затягиваю обсуждение. Но не хочется давать рекомендации, пока не посмотришь на учет с разных сторон. Когда я прошу какие-то скриншоты, то ожидаю увидеть одну картину, а в программе все иначе. Поэтому прошу дополняющие документы. Надуюсь на понимание 🙏❤️
В отчете подробный анализ ндфл есть документы с октября по декабрь, которые сделали движение по ИФНС Москвы. Предлагаю сейчас проверти документ Перерасчета НДФЛ. Сформировать и приложить 2 отчета вновь:
— подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
— Внешний с расшифровкой сумму за год.
Очень боюсь запутаться в скриншотах, поэтому пропишу словами:
В сданном ранее отчете 6 ндфл была показано 170 строка. После исправления в учете на копии базы теперь 170 строка равно 0? По правилам заполнения отчета, мы показываем 170 строку только в том случае, когда мы точно знаем, что до конца года не сможем удержать НДФЛ. Заполняя строку 170 мы показываем, что ИФНС сама будет удерживать НДФЛ у сотрудника. Поэтому лучше подать корректировку, если сумма на конец года будет с нарастающим итогом в 170 строке меньше, чем была за 9 месяц.
Если хотим исправить 170 строку — я бы пересдала. А удержанный максимально откорректировала в этом квартале. В корректирующим отчете показала, только если нужно удержанный ндфл исправить в меньшую стороны. Но это совсем наглость. Поэтому здесь нужно очень аккуратно🙏 .
Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка 6-НДФЛ . Посмотрите, пожалуйста, видео.
Про подачу корректировок: тогда предлагаю золотую середину. Пока ничего не подаем. Если после сдачи годового отчета ИФНС направит требование объяснить 170 строку в квартальных отчетах -тогда и сдадим корректирующие отчеты за прошлый квартал. Объяснить мы не сможем, так как в годовом мы отразим, что все удержали.
Пожалуйста!
Да, верно. Я на практике собираю годовой отчет сразу как только зарплату за декабрь закрыли. Пока все выверено, проверено.
Здравствуйте! Это очень ценно, что у Вас есть желание и возможность докопаться до истины! Именно так приобретается колоссальный опыт и понимание учета!
Если я правильно поняла (надеюсь, я не запуталась в скриншота), что у нас сейчас в годовом отчет
По Москве неудержанный ндфл в сумме 2650
По ярославлю излишне удержанный ндфл в этой же сумме.
Удержать мы можем с текущей ведомости на прошлый период. По Ярославлю была ведомость от 10.12 . 2025 в которой у нас есть удержанный ндфл как раз на сумму большую излишне удержанный ндфл. Получается, что мы можем отрегулировать именно этой ведомостью. Тем более, что уведомление за этот период не подавали еще.
Откроем ведомость и расшифровку сумм НДФЛ добавим 2 строки: по Москве -2650, по Ярославлю+2650. Если не будет получаться — приложите скриншот.
Прикладываю скриншот — больше для себя
Здравствуйте! Расшифровка 6-НДФЛ сформирована до корректировки ведомости на выплату или после? Такое ощущение, что ничего не изменилось в 6-НДФЛ.
Поняла, я перепутала ИФНС местами. Но тогда у нас и без корректировок должно быть хорошо. Предлагаю сейчас в ведомости на выплату не удалять строки, а поставить 0. После этого вновь сформируем расшифровку 6-НДФЛ. Если бы я знаки перепутала, что суммы задвоились. А тут как будто отчет не видит изменений.
Предлагаю заглянуть в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Причем можно сформировать с ноября 2025 по январь 2026 года. Посмотрим, если ли вообще движения, может это ошибка расшифровки отчета 6-НДФЛ
В отчете нет документа Операция учета ндфл. Не совсем поняла о каком документе от 27.10 идет речь. Если о документе Операция учета ндфл. то его легко исправить и сделать верным.
Поняла, я устала движение в октябре, а операция за июнь.
Да, что -то с этой операцией не так. Мы доход регистрируем в Ярославле, а ндфл в Москве — так проходит по налоговому учету. Но в самом документе выбран Ярославль. Но почему такие движения — для меня загадка. Может быть убрать пока корректировку НДФЛ. Оставить только доход. Если мы оставим только доход, тогда будет верная налоговая база по Москве и по Ярославлю?
Код 2000 и код 2012 -это основная налоговая база, можно оставить без уточнения.
Предлагаю оставить в документе Операция учета ндф только доход. После этого проверим: верная ли налоговая база по каждой ИФНС? Если да, то можем сделать документ Перерасчет ндфл. Программа сама должна перебросить НДФЛ между базами.
Доход дважды попадает в разные оп.Первый раз попадает из документ Отпуск, второй из документа Операция учета ндфл. Может нам нужно обнулить сумму по Отпуску, то есть сделать в документе Операции учета ндфл сумму со знаком минус по другой ИФНС?
Давайте уточнит по датам. Почему вы выбираете ноябрь? Отпуск начислен в июне, дату операции тоже можно указать июнь. После проведения документ доход по ИФНС верный? Нам нужно только определить какой период?
Предлагаю уточнить, резюмировать. Напишите, пожалуйста,
— какой доход за год должен быть по ИФНС Москвы в налоговом учете
— какой доход за год должен быть по ИФНС Ярославль в налоговом учете
Изначально отпуск был начислен по Москве в июне. Затем произошло сторно в июле — это мы видим в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику
В октябре сделала операция учета НДФЛ на сумму отличную, от суммы отпускных. Операция сделана только с отрицательной суммой. То есть мы не переносим из одной ИФНС,а просто уменьшаем по ИФНС Москва. На мой взгляд , это не верно. Если мы хотим перенести суммы, то нам нужны 2 строки: из одной ИФНС переносим (операция с минусом) в другой отражаем(операция с плюсом). Именно поэтому прошу уточнить итоговые суммы.
К сожалению, на последних скриншотах не видно по каким ИФНС отчеты и документы.
Спасибо!
Получается по Москве за весь год доход сотрудника должен быть 380 369,94. После 30 июня ничего нам не начисляли, сумма не должна увеличиться. Если смотреть подробный анализ ндфл по сотруднику и расшифровку отчета 6-НДФЛ, то там именно такой доход и отражен. Когда мы делаем расшифровку 120 строки, то документы видим только мы. То есть какая сумма из какого документа пришла, видна в момент формирования отчета 6-НДФЛ. При отправке в ИФНС — там этого видно не будет. Поэтому если в 120 строке доход сотрудника отражен верно, то можно не заглядывать в расшифровку.
ИФНС Ярославль в налоговом учете — с 01.07. по 30.11. = 191 378,12. Сейчас в Ярославле отражен доход с июня по ноябрь в сумме 188964,76.разница с нужной суммой 2413,36 и попадает доход за июнь. Если мы убираем документом Операция учета ндфл доход из июня по Ярославля, то мы не выходим на нужную сумму. Может быть нам проверять учет или за 9 месяцев или уже за год. Так мы сможем хотя бы проверить формирование 6-НДФЛ. Период с июля по ноябрь не совсем удобен с этой точки зрения.
Что я вижу в отчетах:
— по Москве налоговая база верная за 9 месяцев.
— по Ярославлю нет данных с чем сравнить. Поэтому пока оставлю без оценки
— есть проблема по исчисленному НДФЛ между ИФНС. Но ее не риску исправлять не видя учета за год. Мы можем исправить сейчас за 9 месяцев, потом проявится ошибка за год.
Можно попробовать удалить ндфл с вкладки Исчисленный НДФЛ из документа Операция учета ндфл. Затем мы увидим, что у нас по 1 ифнс будет верно исчисленный, по другой нет. Поэтому можно сделать еще один, новый документ Операция учета ндфл и зарегистрировать исчисленный ндфл на 18.07.2025. Отпуск сторнировался этим числом. После этого будет верно исчисленный?
Доход не трогаем. В документе Операция учета НДФЛ заполнена вкладка Исчислено по ставке 13% — ее очищаем. Верно.
У нас сейчас не верно исчисленный ндфл по Москве. Создадим новый документ Операция учета ндфл, чтобы зарегистрировать исчисленный ндфл на 18.07.2025. Дата документа, дата операции 18.07.2025. Заполняем вкладке только Исчислено по ставке 13%. Указываем нашего сотрудника, ндфл на сумму 2650, важно указать Регистрацию в ИФНС по Москве. Ожидаем,что уйдет погрешность в расшифровке по НДФЛ. Погрешность в 1 рубль допустим
Отлично! Нам теперь нужно перенести удержанный НДФЛ
По ИФНС Москвы нужно удержать ндфл в сумме 2651, по ИФНС Ярославль убрать 2651.Так как в ведомости НДФЛ с минусом отразить нельзя — это приведет к ошибка в отчете 6-НДФЛ и при заполнении документа Отражение удержанного ндфл в бухучете, то будем искать ведомость по Ярославлю, в которой есть удержанный ндфл на сумму больше чем 2651. Нам подойдет ведомость от 10.09.2025года. Подразделение по Москве не закрыто? Просто сотрудник из него переведен — верно?
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ
Создадим документ Операция учета ндфл на 10.09.2025 года. Заполним вкладку Удержанный ндфл. По Ярославлю укажем минус 2651, по Москве плюс 2651.
После проведения документа вновь сформируем отчет расшифровку по 6-НДФЛ. Будет ли у нас теперь равенство Исчисленного и Удержанного ндфл?
УРА! Все получилось. Теперь нам нужно проверить учет за год. Как там будет формироваться?