Резерв на отпуска

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.79/10)

Сотрудник был уволен в январе 2025 года. Компенсация за неиспользованный отпуск была начислена за счет резерва .Остаток на начало года в части Взносов с суммы обязательств оказался меньше, но в программе взносы с отпускных за счет резерва всё-таки были начислены .В результате образовалась отрицательная сумма ,которая висит на оценочном обязательстве. Проведенная инвентаризация в конце года эту ошибку не исправила. Подскажите, пожалуйста, каким документом я могу исправить эту ошибку и какие должны быть проводки по исправлению? Её нужно исправить до проведения инвентаризации или это неважно?

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Попробуйте создать документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание. По кнопке Заполнить выберите Заполнить уволенными. Пример заполнения документа высылаю — Ошибка в ЗУП 3.1 — не списывается резерв по сотруднику, уволенному задним числом

    Если сумма автоматом не подтянется в документ её можно ввести вручную. Время проведения списания значения не имеет.

  2. Добрый день! Можно попробовать по-другому сделать корректировку, чтобы вручную сотрудников не добавлять, в документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, куда попал уволенный сотрудник автоматически, на закладке Расчет обязательств и резервов ввести в колонку Зачтено сумму из колонки Накоплено с противоположным знаком. После корректировки в отчете по резервам на конец периода по уволенному сотруднику должна быть нулевая сумма.

  3. Если в инвентаризацию уволенные сотрудники не попадают, то попробуйте создать документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка и нажать Заполнить по уволенным, в него уволенные ранее сотрудники могут попасть автоматически — «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

  4. Ещё есть вероятность, что т.к. есть перерасход резерва, поэтому программа автоматически не заполняет сумму остатка. Думаю, что разработчики не рассматривали вариант с отрицательной суммой. Пока остается ввести в документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание или Корректировка суммы по уволенным вручную.

    Я сегодня утром написала пожелание разработчикам, чтобы хотя бы при инвентаризации программа списывала остатки по уволенным, если они не были списаны ранее. Разработчики пока не ответили, но есть вероятность, что запишут данное пожелание на будущее или зарегистрируют ошибку.

  5. Рада была помочь! Только есть один момент, если в документе указан месяц Январь 2025, то программа в Бухгалтерию его перегрузит январем, т.е. проводка по корректировке может автоматически не отразиться в бух.учете.

  6. Добрый день! Лучше для данной проводки указать способ отражения с 91 счетом — Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С?
    Дело в том, что проводки в кредит затратных счетов не допускаются, программа их сторнирует при закрытии месяца. А если корректировку сделать с 69 счетом, то могут по нему не пойти остатки с ЕНС.
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Инвентаризация резерва отпусков Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41) Здравстуйте! В декабре создала Документ Резервы по оплате труда с типом Начисление, затем…
  2. Метод МСФО в 2026 резервы по отпускам Добрый день! Прошу помочь разобраться с вопросом по Резервам по отпускам. До 2026 - был нормативный метод, а с 01.01.2026…
  3. Резерв на отпуска Здравствуйте! При сверки данных между базами 1С ЗУП и 1С БУХ выявлены расхождения по начисленным резервам на отпуска. Как исправить…
  4. Резерв отпусков Я работаю в программе 1 С ЗУП. В январе уволился сотрудник с компенсацией отпуска при увольнении 38 892,49 ру. Я…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – лишняя строка в Подразделе 1.2 ЕФС-1 по договорникам ГПХ В ЗУП 3.1 есть ошибка – если действие одного договора ГПХ началось с 1 января отчетного года, а в прошлом…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
  3. Как упрощенцу включить информацию об НДС в Счет покупателю в 1С До начала применения НДС упрощенцам нужно оповестить контрагентов об изменениях цен, связанных с переходом на уплату НДС. А также внести…
  4. Вышел патч для ЗУП 3.1 – исправлена ошибка расчета долей РК СН с больничного 13 марта выпущен патч EF_60029853, который исправляет ошибку выделения долей РК и СН с пособий по болезни в ситуации, когда…