Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.49)
Добрый день! На нашем предприятии с большой численностью начисляются отпуска после 23 числа каждого месяца согласно графику с фиксированной датой получения дохода , например 26.Далее , эти отпуска выплачиваются, но не в полном объеме, примерно 90% от начисленных отпусков с округлением. Остатки отпусков выплачиваются вместе с зарплатой в другом периоде налогового уведомления. Как проверить правильность заполнения сумм налога в налоговом уведомлении, так как в периоде уведомления до 30(31) доходы и налоги по этим отпускам в заходят полностью, согласно статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/chastichnaya-vyplata-dohoda-pri-okruglenii-summ-osobennosti-ucheta-ndfl-v-zup-3-1.html, а согласно НК должны попадать от сумм выплаченного дохода
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При 90% выплате проблем быть не должно. В демо-базе все отработало корректно. Записала пример с видео.
В своем примере для заполнения в Ведомости сумм «К выплате» использовала поле, где можно указать процент выплаты. Если вы вручную исправляете сумму при выплате отпусков, то тогда после корректировки суммы «К выплате» обязательно нажимаем кнопку «Обновить налог» (расположена над табличной частью документа). Тогда в колонке «НДФЛ к перечислению» программа подтянет сумму НДФЛ, пропорционально выплаченному доходу.
Если у вас что-то не получается, то сравните с примером что я выслала и напишите в чем разница с вашей последовательностью действий. По одному проблемному сотруднику потребуется «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2026 год.