Здравствуйте. Сотрудник пошел в отпуск, получил отпускные и в отпуске уволился. У него возникла задолженность по отпускным, т.к. отпуск был уже в долг. Долг он внес на расчетный счет общей суммой вместе с НДФЛ. При поступлении на расчетный счет вся сумма была отнесена на сч.70. Но если смотреть расчетный листок, то остался долг за сотрудником. По ОСВ сч.70 по Кт висит сумма НДФЛ 3934. В отчете 6-НДФЛ эта сумма попадает в стр.180 как излишне удержанный. Как правильно надо провести, чтобы закрылись суммы по НДФЛ и зарплате? Сканы прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат сотрудником задолженности по отпусным
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Данные расчетного листка за первую половину месяца не соответствуют данным расчетного листка за месяц Добрый день, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.197). У сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца Январь 2026 стоит "Долг работника…
- НДФЛ при увольнении 05.09.2025 Увольняется сотрудника, у него к выплате за август и сентябрь ничего нет, расчетный листок во вложении, т.к. удержание за…
- НДФЛ с натурального дохода сотрудника, переданный на взыскание в ИФНС в отчете Расчетный листок Добрый день. Сотрудник был восстановлен в должности. По решению суда перечислена заработная плата за время вынужденного прогула, НДФЛ в решении…
- "Хвост" по НДФЛ с прошлых периодах в ведомости на выплату. Добрый день! Приняла учет по зп в конце 2025 года. При первой выплате зп за месяц в ведомости на выплату…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Как отражать проценты по вкладам ИП с 2026 года в 1С? Как отражать с 2026 года в программе 1С поступление от банка процентов по вкладам ИП на УСН? Нормативное регулирование Сумма…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!
Добрый день! При поступлении денег на расчетный счет не формируются движения по регистрам учета взаиморасчетов, поэтому задолженность остается в расчетном листке. Задолженность можно скорректировать двумя способами:
1. Ввести вручную записи по регистрам взаиморасчетов (Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате) в документ Перенос данных.
2. Создать новое начисление не облагаемое НДФЛ и страховыми взносами и ввести задолженность в документ Разовое начисление.
По факту излишне удержанный налог подлежит возврату сотруднику по его заявлению. В этом случае проводится документ Возврат НДФЛ.
Но если данный налог не был показан в уведомлении, то можно просто удалить его из колонки НДФЛ в ведомости на выплату. Или можно создать документ Операция учета НДФЛ. В нём нужно будет заполнить только Вкладка Удержано по всем ставкам, указав сумму НДФЛ со знаком минус. Но нужно учитывать, что программа отрицательные суммы налога в 6-НДФЛ может не учесть, тогда суммы удержанного налога в 6-НДФЛ необходимо будет скорректировать вручную.