Зп меньше аванса

1. Здравствуйте!
   Рекомендации по этому вопросу мы не меняли. Все способы корректировки в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Документ Перенос данных, я бы рассматривал в последнюю очередь.
   1. Оптимальное решение — способ 3, в приложенной статье
   2. Если в программе вести последовательно документы, то зачет отрабатывает в большинстве случаев верно. Но если сотрудник уволится, раньше, то конечно — программа ничего не отработает в этой ситуации. У нас будет погрешность.
   3. Что бы ответить на этот вопрос — приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Сейчас ручные правки ндфл допустимы только в одной ситуации, прикладываю ссылку на ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Поэтому не могу дать однозначного ответа, что правильно править руками. Нужно анализировать каждую ситуацию отдельно

2. На первом этапе я бы проверила учет с помощью отчета Сверка БУ и НУ. Если там нет погрешность, тогда можно формировать и проверить налоговый учет с помощью Подробный анализа ндфл по сотруднику. Если у сотрудника есть доходы и расчет ндфл по прогрессивной ставке, то удобно делать проверку с помощью внешнего отчета: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . В таком случае, прошу приложить скриншоты 2х отчетов.

3. Нам нужно исправить погрешность в БУ и НУ. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .Но мы с Вами договорились, что не будем делать технические начисления, а используем или документ Начисление за первую половину месяца или Операцию учета НДФЛ

4. Если программа сделала зачет, тогда в отчете Сверку НУ и БУ не будет погрешность. У нас погрешность есть, значит нужно ее исправить. Как ее отлавливать — каждый месяц, после расчета зарплаты, но до формирования ведомости на выплату формировать отчет Сверка НУ и БУ.

5. Сейчас нам нужно исправить погрешность. Не важно, когда ошибка возникла: в августе или сентябре. Нам нужно убрать погрешность. Это можно сделать документом Начисление за первую половину месяца или Операция учета ндфл. У нас есть рекомендации в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . На мой взгляд самое простое решение — использовать документ Начисление за первую половину месяца. Порядок действий:
   — создаем новый документ Начисление за первую половину месяца
   — вручную добавляем сотрудника и указываем сумму погрешности, проводим документ
   — проверяем учет в отчете Сверка БУ и НУ

6. Уточните, пожалуйста, погрешность в отчете Сверка БУ и НУ осталась по доходу, а по ндфл исправили?

7. Немного про другое. В налоговую базу весь начисленный доход попадает? Если мы сформируем отчет Сверка БУ и НУ в этом отчете будет погрешность за год?

8. Отчет Сверка НУ и БУ сверяем отдельно: весь ли начисленный доход попал в налоговый учет. И отдельно проверяет налог.У отчета 2 табличные части. Рекомендую обязательно проверить -закроется в ноябре или нет. Этот момент нужно обязательно проверить.

   

   png 2025-11-14_14-13-55

9. Прикладываю ссылку на статью: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Но если у Вас только база, то может быть ситуация — что есть погрешность только в ней. расхождение по налогу нет, отчет и не выводит данную информацию, так как нет расхождений.

10. Если раздел с налогом отсутствует, значит погрешность исправили. Хорошо вопрос поставлю в глубокую проработку.

11. Здравствуйте! Да, верно. Делаем запись со знаком минус в 2 регистра. Важно верно заполнить поле Зарегистрировано при начислении аванса. Прикладываю ссылку на статью:
    Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В разделе Способ 2 показаны регистры

Комментарии закрыты.