Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно решить вопрос с распределением баз НДФЛ, у сотрудника был имущественный вычет. Сумма налога возвращена по заявлению сотрудника. 6-ндфл выдает ошибки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Распределение баз НДФЛ в отчете 6НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ Добрый день, скажите пожалуйста в отчете 6-НДФЛ нужно указыть доход сотрудника иностранца,, который работает по договору ГПХ дистанционно за пределами…
- 6 ндфл годовой Не сходятся КС.По одному сотруднику нашла был отрицательный доход по оду 2012 в мае, поставила 0, а в феврале уменьшила…
- Вычет по НДФЛ Добрый день! В 6-НДФЛ при заполнении не проставляются коды вычета по всем сотрудникам при проверке выгрузки программа 1С ЗУП выдает…
- НДФЛ умножился Добрый день! Мы работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.75). После обновления неправильно рассчитывается НДФЛ в документе Начисление по договорам…
Статьи по этой теме
- Отключение вычетов по НДФЛ для нерезидентов-граждан ЕАЭС с 2026 года (ЗУП 3.1.34.172 / 3.1.36.39) В вышедших релизах отключили возможность предоставления вычетов по НДФЛ сотрудникам, которым установлен статус по НДФЛ Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС…
- Новые коды статусов налогоплательщиков НДФЛ (ЗУП 3.1.34.197 / 3.1.36.75) В программе расширили список кодов статусов налогоплательщиков для заполнения 6-НДФЛ и справки о доходах в соответствии с Письмом ФНС от…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
Здравствуйте!
Смоделировала такую же ситуацию, как у Вас на ЗУП 3.1.36.75.
У меня при заполнении 6-НДФЛ ошибка не воспроизвелась.
Поэтому уточните пожалуйста, какой у Вас релиз ЗУП?
Среди зарегистрированных ошибок 1С именно такой ошибки нет.
Судя по расшифровке неправильно распределяется сумма вычета между доходом в разрезе ставок 13 и 15% в Приложении 1 6-НДФЛ.
При этом в подробном анализе видим, что расчет НДФЛ верный
Распределение дохода, и определение налоговой базы в разрезе ставок НДФЛ происходит динамически в момент формирования отчетов отчета 6-НДФЛ и повлиять на это мы не можем. Поэтому для исправления можно вручную перебросить вычет между ставками 13 и 15%, чтобы получить правильный размер налоговой базы в Приложении 1 6-НДФЛ, например:
Здравствуйте!
Если исправим вычеты в разделе 2 и приложении 1 6- НДФЛ в разрезе ставок 13 и 15%, так, чтобы у нас расчет НДФЛ по ставкам 13 и 15% получился правильным, то проверка КС больше не будет выдавать ошибки?
Например, где исправляем в Приложении 1 (у Вас цифры будут другие, но исправляем в этих полях и проверяем, чтобы база * ставку = исчисленный НДФЛ):