Доброе утро, разъясните, пожалуйста, как работает операция возврат НДФЛ. При увольнении работника был удержан отпуск, предоставленный авансом (20%), соответственно образовался излишне удержанный НДФЛ. Сформировала операцию возврат НДФЛ, в справке 2-НДФЛ, в сводной справке, в расчетном листе все корректно. Но я не могу понять, после этой операции надо сформировать ведомость на выплату излишне удержанного НДФЛ, но тогда возникает долг за работником.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ сотруднику
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ, иностранные работники с патентом (продолжение вопроса от 23.04.25) Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, почему у сотрудника с патентом появился излишне удержанный НДФЛ, как это исправить? Если я делаю…
- По уволенной в 2025 г сотруднице в сводной справке 2-НДФЛ остался излишне удержанный НДФЛ, в расчетном листке при окончательном расчете этого НДФЛ нет Прилагаю три скрина. Почему по данной сотруднице сложилась такая ситуация и как можно убрать из Сводной справки 2- НДФЛ за…
- Излишне удержанный НДФЛ с РК и СН Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) Подскажите пожалуйста , как можно поправить излишне удержанный НДФЛ. По сотруднику…
- Пересорт и возврат излишне удержаного НДФЛ При увольнении у сотрудника был удержан НДФЛ по ставке 15%, но позднее выяснилось, что январская премия была начислена без выделения…
Статьи по этой теме
- Порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом: разъясняет ФНС Источник: Письмо ФНС от 17.06.2025 N БС-4-11/5838@ Информация для: работодателей В 2021 году компания излишне удержала НДФЛ с доходов работников.…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте!
Когда у нас есть отрицательно исчисленный ндфл, то должна полнится вкладка Корректировка выплаты на сумму ндфл. Более подробно рассказали о порядке действия в статье: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Сотрудник увольняется, поэтому зачет нам не подходит. Можно сделать возврат НДФЛ, но важно взять письменное заявление сотрудника.
Чтобы вместе проверить учет прошу приложить:
— расчетный листок
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы — регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете.
С помощью этих двух отчетом мы исключим ошибку, описанную в статье: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Исходя из скриншотов у нас сумма к возврату -6 180. Проверим документ Увольнение на вкладке Корректировка выплаты — заполнилась ли она? Если нет, то внесем вручную сумму. Затем можно вводить документ Возврат ндфл и выплату.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хорошего вечера и легкого учета ❤️🌟